Sintoma

Sintoma 1

Nos casos em que as fichas de bem/ componente estão relacionadas com fichas de frete com data de início de crédito diferente, o valor do ICMS sobre Frete era demonstrado no campo "07 - VL_IMOB_ICMS_FRT" dos dois registros G125: um referente ao lançamento da ficha de bem/ componente e outro referente à ficha de frete.

Sintoma 2

Os dados relativos ao CIAP anteriores à primeira entrega do arquivo com o Bloco G estavam sendo exibidos indevidamente. Sendo que, antes da primeira entrega com as informações do Bloco G, deve ser apresentado apenas os registros de abertura e encerramento (G001 e G990).

Sintoma 3

O registro 0300 não estava sendo apresentado para as fichas de componentes com ICMS e Diferencial de Alíquota, nas situações em que a UF do contribuinte não considera crédito de componente, sendo necessário o tratamento no registro G125.

Solução

Tratamento 1

Tratamento realizado na geração do Registro G125 para que o valor do ICMS sobre Frete não seja apresentado no campo "07 - VL_IMOB_ICMS_FRT" do registro G125 referente a ficha do bem/ componente, quando as fichas de bem/ componente estiverem relacionadas com fichas de frete com data de início de crédito diferente. 

Neste caso, este valor será gerado no registro G125 especifíco da ficha de frete.

Tratamento 2

Tratada também a geração do Registro G110 para que os dados relativos ao CIAP não sejam demonstrados no arquivo de períodos anteriores à primeira entrega do arquivo com o Bloco G.

Desta forma, somente os registros G001 e G990 serão gerados para os períodos anteriores a data configurada no parâmetro "efd_primeiro_arquivo_com_bloco_G".

Tratamento 3

Tratamento realizado na geração do registro G125 para que o Registro 0300 seja gerado, quando se referir a fichas de componentes com ICMS e Diferencial de Alíquota, nas situações em que a UF do contribuinte não considera crédito de componente.