Descrição

Melhoria para tela de Execução de Interface:

Melhoria de performance para as consultas para a barra de percentual de processo.

Melhoria para tela de Extração de Dados:

Melhoria de performance para as consultas dos dados para carregar informações para a Tela.

Melhoria de performance para as consultas para a barra de percentual de processo.

Implementados Filtros para consulta de Execuções para montagem da tela. Foram implementados três filtros para consulta, "Por Sistema Filtrado", "Processadas" e "Em Execução", ao clicar sobre o Botão referente ao filtro desejado, a Coloração d texto do botão ficara "Verde" indicando que o filtro está ativo e será aplicado nas próximas consultas na base. A utilização destes filtros tornara os processos de consulta e renderização mais rápido na tela.

Definição dos Filtros:

- “Por Sistema Filtrado”: Quando habilitado ele usará a informação digitada, no campo para Filtro de Sistemas Remoto por Nome para buscar e carregar informações para a Tela. Obs.: Este botão apenas ficará habilitado caso alguma informação tenha sido digitada no filtro de Sistemas Remotos.

- “Processadas”: Quando habilitado ele buscará e carregará apenas as informações de Execuções que estiverem finalizadas para a Tela.

- “Em Execução”: Quando habilitado ele buscará e carregará apenas as informações de Execuções que estiverem sendo executadas para a Tela.

Evolução para a Interface de  Informações Complementares de Notas Fiscais de Exportação:

Inclusão do campo referente ao Número da Declaração Única de Exportação

- Criação do campo IXP_NUM_DUE (alfanumérico tamanho: 20) na tabela ITG_NF_EXPORTACAO

- Alteração do Mapeamento TXT conforme documento de Layout disponibilizado na Tela de Mapeamentos da Extração

- Alteração do Mapeamento RFC\SAP (Para extrações com esta origem é necessário atualização da Nota do Extrator SAP para a Versão 5.0: Nota 010149)

- Inclusão do mapeamento para o campo NXP_NUM_DUE na Interface.

Evolução para a Interface de notas fiscais de indiretos:

       Inclusão do campo referente ao Número da Declaração Única de Exportação:

- Criação do campo IEX_NUM_DUE (alfanumérico tamanho: 20) na tabela ITG_NF_CP_EXPORT

- Alteração do Mapeamento TXT conforme documento de Layout disponibilizado na Tela de Mapeamentos da Extração

- Inclusão do mapeamento para o campo NXP_NUM_DUE na Interface.

       Melhoria para funcionalidade referente a definição de parceiro de tributação:

- A interface de notas fiscais de indiretos utiliza o parâmetro “define_interface_parceiro” para identificar qual parceiro será utilizado como parceiro de tributação.

Caso o parâmetro não seja encontrado ou será utilizado o automaticamente é atribuído o parceiro Cliente para as saídas e Fornecedor para as entradas, como sendo o fornecedor de tributação e este será utilizado nas validações.

Obs.: Conforme regra já existente, no mínimo cada nota fiscal tem que ter pelo menos um parceiro do tipo CL para as saídas e um do tipo FR para as entradas.

Definição da Parametrização:

1) Acessar o caminho PW.SPED: Configurar > Parâmetros.

Ou digitar no atalho: “PRMCFG”

2) Selecionar o parâmetro “define_interface_parceiro” e clicar em pesquisar.

3) Na parte inferior da tela, clicar no parâmetro exibido e clicar em “Novo”.

4) Dados para parametrização:

Matriz: (opcional) Deve ser considerado quando a parametrização for diferente entre as matrizes.

Filial: (opcional) Deve ser considerado quando a parametrização for diferente entre as filiais de uma mesma matriz.

Unidade Organizacional: Não preencher.

Valor padrão inicial: Valor que será atribuído ao parâmetro, caso não tenha valor configurado.

Valor configurado: (obrigatório) Deve ser preenchido colocando a sequência que o sistema irá considerar para definir o parceiro para validação dos dados.

Os valores possíveis para parametrização são:

Com os valores citados acima, é necessário agrupá-los com separador “|” entre os valores.

Ex: ER|EE|CL|FR, neste caso o sistema irá procurar na lista de parceiros de cada seguindo a ordem da esquerda para a direita, ficando assim:

1º Endereço de retirada, se não houver este tipo de parceiro na nota, verifica o próximo;

2º Endereço de entrega, se não houver, verifica o próximo;

3º Cliente, se não houver, verifica o próximo;

4º Fornecedor.

Se não encontrar nenhum da lista, tanto por falta de parametrização, quanto por falta do parceiro na nota fiscal, automaticamente é atribuído o parceiro Cliente para as saídas e Fornecedor para as entradas, como sendo o fornecedor de tributação e este será utilizado nas validações.

Obs.: Conforme regra já existente, no mínimo cada nota fiscal tem que ter pelo menos um parceiro do tipo CL para as saídas e um do tipo FR para as entradas.

Informações Complementares

Obs.: Para Extração "Dados Complementares de NF de Exportação" origem RFC\SAP é necessario  atualização do Extrator SAP, em conjunto com está Nota, para o correto funcionamento do processo de Extração para a Versão 5.0 Nota 010149.