Sintoma

Cenário 1

A saída dos componentes bloqueados não era demonstrada no registro G125 quando ocorria antes da conclusão do bem resultante, na situação em que o contribuinte está localizado em UF que não considera crédito de componente.

Cenário 2

Devido à atualização dos últimos hotfixes das versões 1.0.6 e 1.0.7 da framework, estava ocorrendo o seguinte erro na geração do arquivo magnético: “Erro ao iniciar fluxo origem do registro G125: Cannot find column [BTI_ID]”.

Solução

Tratamento 1

Tratamento realizado no registro G125 para que as fichas de componentes bloqueados sejam apresentadas quando ocorrer a saída desses imobilizados antes da conclusão do bem resultante, na situação em que o contribuinte está localizado em UF que não considera crédito de componente.

Estas fichas bloqueadas eram apresentadas apenas na entrada com o tipo de movimentação IA e no momento da conclusão do bem resultante (CI), quando desbloqueadas. Porém, de acordo com a consulta realizada junto a SEFAZ-MG, é necessário demonstrá-las caso ocorra sua saída antes da tomada de crédito, ou seja, antes da conclusão do bem resultante. Nesta situação, serão gerados dois registros G125, um com tipo de movimentação SI e outro com tipo de movimentação OT, AT ou PE.

Para que esta geração seja possível, primeiramente será necessário efetuar a baixa das fichas bloqueadas (Status 07) no pw.SATI. Após a execução deste procedimento, o status da ficha será alterado para 30 (Baixa Bloqueada) e a baixa será vinculada à ficha. Maiores esclarecimentos sobre este tratamento estão disponíveis na Nota 002521.

Em seguida, será necessário alterar o status destas fichas de 07 (Bloqueado) para 30 (Baixa Bloqueada) e importar as baixas para o pw.SPED. Para tanto, executar respectivamente as seguintes opções do PRIS: ‘Alterar Dados’ para a origem ‘CIAP - Ficha’ e ‘Importar Dados’ para a origem ‘CIAP - Baixa‘.

Importante: Para que o procedimento supracitado seja realizado com sucesso, deve-se aplicar  as Notas 002515 (BASIC) e 002525 (PRIS).

Tratamento 2

Tratada a geração do arquivo fiscal para adequação às alterações da framework.

Informações Complementares

Pré-requisitos para atualização:

Versão 1.05 - Requests 624496 e 624497

É necessário aplicar as requests e seus pré-requistos das Notas 002366 e 002506.

Versão 1.06 - Requests 641922 e 641937

É necessário aplicar as requests e seus pré-requistos das Notas 002366 e 002506.