Descrição

• Abap - Adequação do Extrator - /PWS/ZNFET003  - ICMS Efetivo v1.60 – Foram criados os campos na tabela /PWS/ZNFET003 para atender ao novo ‘Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo’, dentro do CST 60 e CST 500, da NT2016.002 v1.60. Essas informações devem ser extraídas via especifico (Exit), visto que os campos standards ainda não foram criados pela SAP.

• Abap - Adequação do Extrator - Y. Dados da Cobrança – Adequada a extração dos dados da tabela BSEG, para o campo NDUP, da tabela /PWS/ZNFET007, para o número de parcelas seja preenchido com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos, de acordo com a quantidade de registros da BSEG, conforme NT2016.002 v1.60.

• Server – XML - Adequação grupo opcional ICMS Efetivo – O código foi adequado para atender as alterações inclusas na NT2016.002 v1.60 quanto ao novo ‘Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo’, dentro do CST 60 e CST 500.

• Server - XML - Tratamento tag vDesc grupo Y. Dados da Cobrança – Alterado código para gerar a tag vDesc mesmo quando o Valor do Desconto for zero, pois de acordo com a NT2016.002 v1.60 as tags nFat, vOrig, vDesc e vLiq devem ser informados sempre que for informado o Grupo de Cobrança. Importante: o XSD da SEFAZ ainda não está preparado para receber a tag vDesc com valor ‘0.00’, sendo necessário desativar a validação com o XSD na tela de Validação por Filial.

• Framework – Inclusão de novos Eventos de Rejeição - Criação dos eventos no banco de dados:
  • 850 - Rejeição: Data de vencimento da parcela não informada ou menor que a Data de vencimento da parcela anterior [nOcor:999];
  • 851 - Rejeição: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura;
  • 852 - Rejeição: Número da parcela inválido ou não informado [nOcor:999];
  • 857 - Rejeição: Informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento
  • 898 - Rejeição: Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Autorização [nOcor:999];
  • 899 - Rejeição: Informado incorretamente o campo meio de pagamento;
  • 900 - Rejeição: Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Emissão [nOcor:999];
  • 901 - Rejeição: Valor do Desconto da Fatura maior que o Valor Original da Fatura;
  • 902 - Rejeição: Valor Liquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto;
  • 903 - Rejeição Versão informada no QR-Code (“100”) não é mais válida para a data de emissão;
  • 904 - Rejeição: Informado indevidamente campo valor de pagamento;
  • 905 - Rejeição: Campos do grupo Fatura não informados;
  • 906 - Rejeição: Não informado campo obrigatório quando CST = 60 ou CSOSN=500 e operação com consumidor final;
  • 907 - Rejeição: Não informado campo obrigatório quando CST = 60 ou CSOSN=500 e operação com consumidor final;
  • 908 - Rejeição: Não informado campo obrigatório quando CST = 60 ou CSOSN=500 e operação com consumidor final;
  • 909 - Rejeição: Não informado campo obrigatório quando CST = 60 ou CSOSN=500 e operação com consumidor final.

Informações Complementares

1. Parar o(s) Serviço(s) utilizado(s) “Comply e-Docs Server 4.00 Modulo NF-e” e/ou “Comply e-Docs Server 4.00 Modulo NFS-e”;
2. Parar o Serviço do Componente Framework;
3. Realizar Backup da pasta do Comply e-Docs Server, normalmente encontrada em “C:\Program Files (x86)\Sonda\Comply e-Docs Server 4.00”;
4. Descompactar e aplicar os HotFix do Comply e-Docs,  HF_NFE_20180705_V0400.zip;
5. Caso Sistema de Origem SAP, aplicar a request do componente SAP conforme procedimento abaixo e versão utilizada pelo cliente:

· Utilizar a opção de sobre gravar originais, para substituir todo o conteúdo da Request antiga; Request SAP 4.7 ou Sup (Classe de Desenv.) F9DK901476.zip compactada no arquivo v4.00.84.zip.

Caso Sistema de Origem SAP, incluir os novos status na tela de Status Comply e-Docs:

6. Descompactar "PL_009_V4_2016_002_v160.zip" e atualizar a pasta de XSD do NFE 
7. Iniciar o serviço do Componente Framework;
8. Iniciar os Serviços “Comply e-Docs Server 4.00 – Módulo NF-e” e “Comply e-Docs Server 4.00 – Módulo NF-e”.