PW.SPED - Nota 011475

Módulo: SPED - ECF

Funcionalidade: Apuração IRPJ - CSLL

Data/Hora da Publicação: 29/10/2018 12:09:00

Data/Hora Última Alteração: 29/10/2018 12:09:00

Descrição da Nota: Tratamento efetuado na Apuração do IRPJ - CSLL para não duplicar o valor da compensação e para demonstrar corretamente o valor da parcela isenta do imposto.

Sintoma

 

O relatório de apuração do IRPJ e da CSLL estava considerando o valor da compensação duas vezes: na própria compensação e junto com as exclusões.

O relatório de apuração do IRPJ não estava demonstrando o valor da parcela isenta:

 

 

Solução

 

Tratamento efetuado na Apuração do IRPJ - CSLL para não duplicar o valor da compensação:

 

CSLL

 

IRPJ:

Tratamento para demonstrar corretamente o valor da parcela isenta do imposto no relatório do IRPJ:

 

Versões Tratadas

4.00.00.0000

Pré-Requisitos

Produto:

Nota

Descrição

Nota 11449
Tratamento realizado na Tela LALUR-LACS para não duplicar os lançamentos da parte B do LALUR de contas com baixa automática quando apenas clicar em calcular, sem compor.

Nota 11244
Tratamento realizado no campo "Parcela Isenta do Adicional" dos Relatórios: Demonstrativo e Encerramento da Apuração do IRPJ e Melhoria de Performance na Apuração do IRPJ/CSLL do SPED ECF.

Pacotes de Atualização

Requisições

Ordem

Pacote - (Requisição)

01

696912 - SPE_DLL_APURADOR_ECF_221887_221867