Sintoma

Nos campos 08 (VL_BC_ICMS_UF) e 09 (VL_ICMS_UF) do registro D696 do arquivo do prestador de serviços eram considerados indevidamente os valores do ICMS ST.

Solução

Alteração nos campos 08 (VL_BC_ICMS_UF) e 09 (VL_ICMS_UF) do registro D696 para considerar os valores do ICMS próprio (Imposto 01) das outras UFs no arquivo do prestador de serviços, ou seja, quando o parâmetro de geração "Inscrição Estadual Virtual" está configurado com NAO na Central.

De acordo com o Guia Prático, no arquivo do prestador de serviços deve ser informado nestes campos respectivamente o valor correspondente ao somatório da base de cálculo e o valor do ICMS de todos os documentos emitidos para clientes situados nas demais UFs e constantes do volume do arquivo citado no Convênio ICMS nº 115/03.