Descrição

Desenvolvimento no PRIS disponibilizando a Importação das Notas Fiscais de Serviço e o campo Conta Analítica do Cupom Fiscal.

As informações referentes às Notas Fiscais de Serviços do PW.SATI devem ser importadas de acordo com as opções abaixo:

• Notas Fiscais de Entrada Serviços
• Notas Fiscais de Saída Serviços
• Impostos Retidos na Fonte – Serviços Tomados

A Importação dos Dados será realizada somente na versão 1.04 do Produto para as origens Notas Fiscais de Entrada Serviços, Impostos Retidos na Fonte – Serviços Tomados e para algumas informações novas das Notas Fiscais de Saída Serviços.

1. Notas Fiscais de Entrada Serviços e Notas Fiscais de Saída Serviços

Importa as Notas Fiscais de Entrada e Saída de Serviço para o PW.SPED com base nas informações de notas fiscais existentes na tela de Notas Fiscais de Serviço do PW.SATI.

Ao importar uma Nota Fiscal de Serviço, caso não exista no PW.SPED o Parceiro ou o Produto desta nota, os mesmo serão criados no Cadastro de Parceiro e Produto, e também será realizado o controle de vigência das alterações.

Origem das informações no PW.SATI: Cadastro > Notas Fiscais serviço.

Destino das Informações no PW.SPED: Nota Fiscal > Nota Fiscal. Cadastro de Parceiro e Cadastro de Produto.

A partir dessas origens serão importados somente os impostos:

• 08 – ISS
• 09 – PIS
• 10 – COFINS

2. Impostos Retidos na Fonte – Serviços Tomados

Importa os Impostos Retidos na Fonte, referente às Notas Fiscais de Entrada de Serviços, com base nas informações existentes na tela Manutenção de Lançamentos do PW.SATI.

Serão importados os lançamentos de impostos com os códigos:

• 59 - PIS RETENCAO.
• 60 - COFINS RETENCAO.

As informações importadas, sobre o Imposto Retido, são as relacionadas e destacadas abaixo:

• Código de Imposto
• Base de Cálculo
• Alíquota
• Valor Imposto

Ao importar os impostos retidos, referentes aos códigos de impostos 59 e 60, será criada uma linha de imposto no item da Notas de Serviço, na Base Corporativa. O relacionamento entre o imposto, que conta na Manutenção de Lançamentos do pw.SATI, e a Nota, que está na BSC, será realizado pelo campo No. Lanç. Contábil.

Origem das informações no PW.SATI:à Diretos >à Manutenção de Lançamentos, aba Valores.

Destino das Informações no PW.SPED:à Nota Fiscal à> Nota Fiscal à> Itens >à Impostos.

3. Qualificar / Importar Dados do PRIS

3.1. Qualificar Dados

Para a Opção de Execução ‘Qualificar Dados’ estão disponíveis as Origens dos Dados

• Notas Fiscais de Entrada Serviços.
• Notas Fiscais de Saída Serviços.

As validações da Qualificação dos Dados será executada somente na versão 1.04 do Produto para as origens Notas Fiscais de Entrada Serviços e Notas Fiscais de Saída Serviços.

No processo de qualificação dos dados das Notas Fiscais de Entrada e Saída de Serviços são validadas diversas informações relacionadas à tela Notas Fiscais Serviço.

O detalhamento, desse processo, consta no portal produtos Nota 000110.

Site Produtos > Home > Home > PW.SATI-SPED > Notas > SPED - FISCAL > PRIS - Relatório de Inconsistências.

3.2. Importação Simples

Disponibilizadas as Origens de Dados abaixo com as seguintes Opções de Execução. Ao utilizar essa opção deve-se observar a ordem de importação dos dados.

Para cada Origem de Dados será disponibilizado os Filtros para o preenchimento dos parâmetros de importação.

• Notas Fiscais de Entrada Serviços: Holding, Matriz, Filial, Número da Nota Fiscal, Data de Entrada, Período Inicial e Período Final.
• Notas Fiscais de Saída Serviços: Holding, Matriz, Filial, Número da Nota Fiscal, Data de Emissão, Período Inicial e Período Final.
• Impostos Retidos na Fonte – Serviços Tomados: Holding, Matriz, Filial, Data de Entrada, Período Inicial e Período Final.

3.3 Importação Avançada

Disponibilizado o grupo de atividade ‘Notas Fiscais de Serviço’, que realiza a importação dos dados de Notas Fiscais de Saída de Serviços e Notas Fiscais de Entrada Serviços.

3.4 Alterar Dados

O processo de alteração de dados será realizado para as informações das Notas Fiscais de Serviço.

Para a Origem de Dados: Notas Fiscais de Saída Serviços, somente os campos listados abaixo, da tela de Notas Fiscais serviço, serão alterados:

Para a Origem de Dados: Notas Fiscais de Entrada Serviços, somente os campos listados abaixo, da tela de Notas Fiscais serviço, serão alterados:

Para a Origem de Dados: Impostos Retidos na Fonte – Serviços Tomados, somente os campos listados abaixo, da tela de Manutenção de Lançamentos, serão alterados:

3.5 – Cupom Fiscal – Novo campo importado

Disponibilizada a importação do campo Conta Analítica referente ao Cupom Fiscal.

A Origem dos Dados para essa importação é o ‘Cupom Fiscal’

• Origem das informações no PW.SATI: Cadastro à Cupom Fiscal.
• Destino das Informações no PW.SPED: Não temos tela para essa origem

Na Qualificação dos Dados será realizada seguinte validação para esse campo:

Informações Complementares

Ordem de aplicação dos patches:

Procedimento de Qualificar/ Importar Dados:

Os procedimentos de Qualificar/ Importar Dados e de Relatório de Inconsistências estão detalhados no Manual do Usuário disponível no portal de produto da Sonda Procwork, na página de Documentação e Direcionamento, clique em “Manuais de Usuário” ou acesse diretamente o link:

http://produtos.sondaprocwork.com.br/docs/documentacao/pwsatispedfiscal/Manuais%20de%20Usur

io/Forms/AllItems.aspx