PW.SPED - Nota 010977
Módulo: SPED - FUNCIONALIDADES COMPARTILHADAS
Funcionalidade: Parametrização de CFOP por Grupo
Data/Hora da Publicação: 15/06/2018 16:06:20
Data/Hora Última Alteração: 15/06/2018 16:06:20
Descrição da Nota: Para atendimento a fiscalização da Bahia, será apresentada a alíquota do ICMS nos registros C170 e C190, quando tipo de lançamento 2 - Isento e 3 - Outras e quando houver imposto Difal tributado. Para identificação das Notas Fiscais, foi criado novo grupo de CFOPs 044. Neste grupo está disponível também Cadastro de UFs para incluir a UF da filial que se enquadra nesta situação.
Descrição
Para atendimento a fiscalização da Bahia, será apresentada a alíquota do ICMS nos registros C170 e C190 no EFD ICMS/IPI, quando o imposto possuir tipo de lançamento 2 - Isento ou 3 - Outras e quando houver imposto Difal tributado no mesmo item.
Para identificação das Notas Fiscais e itens que devem ser considerados, para apresentação da alíquota, foi criado novo grupo de CFOPs 044 - Operações com utilização crédito CIAP e recolhimento Difal, para a parametrização dos CFOPs/dígitos. É preciso também parametrizar a UF da filial que se enquadra nesta situação no botão Cadastrar UFs em destaque.
As regras detalhadas dos registros C170 e C190 estão na Nota 010976.
Ao clicar em Cadastrar UFs, será aberta a tela:
Versões Tratadas
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