PW.SATI - Nota 007171
Módulo: IMPOSTOS INDIRETOS
Funcionalidade: Fechamento de ICMS
Data/Hora da Publicação: 03/02/2016 07:42:12
Data/Hora Última Alteração: 03/02/2016 07:42:12
Descrição da Nota: Criação de ajustes e regras para contabilização dos impostos J6, J7 e J8. Efetuado tratamento também para não gerar GNRE's para UF's que não tenham vencimento parametrizado para o imposto J7 (Dif. Aliq. Destino).
Descrição
Foram criados os seguintes ajustes, que serão gerados no momento do Encerramento de Período de Indiretos:
Código de Ajuste: PC01
Descrição: PRE-EDITADO - FECP DIF. ALIQ. DESTINO
Cód. Imposto: J8
Será gerado um ajuste com o valor da apuração para cada UF de destino.
Código de Ajuste: PC02
Descrição: PRE-EDITADO - DIF. ALIQ. ORIGEM
Cód. Imposto: J6
Código de Ajuste: PC03
Descrição: PRE-EDITADO – DIF. ALIQ. DESTINO
Cód. Imposto: J7
Será gerado um ajuste com o valor da apuração para cada UF de destino.
Regras para geração de GNRE - Imposto J7
Será gerada GNRE somente para as UF's com movimento e Vencimento cadastrado nas abas Estado ou Filial.
Os saldos, devedor ou credor, serão demonstrados na página da apuração, quando existir notas fiscais com imposto J7 e tipo de lançamento = 1 (Tributado), mesmo que não exista vencimento cadastrado. Neste cenário não será gerado o documento de arrecadação (GNRE).
Exemplo: UF's PR e RJ
Esse tratamento foi efetuado para que não ocorra recolhimento indevido da Dif. Aliq. Destino, quando o contribuinte não tiver Inscrição Estadual na UF de destino e tiver recolhido o imposto antecipadamente.
Para que ocorra o recolhimento do imposto, a parametrização do vencimento é obrigatória para as UF’s que tenham Inscrição Estadual e movimento.
Versões Tratadas
2.25.0000
2.24.0000
2.23.0000
Pré-Requisitos
Produto:
Nota
Descrição
Pacotes de Atualização
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Informações Complementares
Instruções para Atualização de Patch
Patch: 40141
Produto: pw.SATI
SubProduto: INDIRETOS
Data: 02/02/2016
Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.
A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.
Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.2.0 do Aplicador.
Conteudo do Patch:
01_LF_CODIGO_AJUSTES_INS_142151_280116_1120.SQL
02_LF_CODIGO_AJUSTES_UPD_142151_280116_1120.SQL
03_P_MODELO9_J6_280116_1125.SQL
04_P_MODELO9_J7_28012016_1125.SQL
Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:
Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 25: 39741 (Nota 007019).
Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 24: 39741 (Nota 007019).
Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 23: 39741 (Nota 007019).
Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_40141 e abrir um chamado no Moebius, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.