Descrição

Foram criados os ajustes abaixo para apurar o Fundo de Pobreza para a UF de Destino.

Código de Ajuste: P895

Descrição: FECP S/ DIF. ALIQ. DESTINO

Cód. Imposto: J8

Linha de Apuração: 012

Código de Ajuste: PC01

Descrição: PRE-EDITADO - FECP DIF. ALIQ. DESTINO

Cód. Imposto: J8

Linha de Apuração: 999

Para efetuar a apuração do FECP sobre a Diferença entre Alíquotas Destino são necessárias as seguintes parametrizações:

1. Cadastro de Parâmetros

Acessar o menu: Relatório > Cadastro de Parâmetros;

Localizar o Grupo do Fundo de Pobreza da Filial;

Obs: Caso não exista um grupo criado para a UF de destino, vide instruções no manual do Fundo de Pobreza, disponível no Portal de Produtos.

Link: http://produtos.sondait.com.br/docs/documentacao/pwsati/Manuais/Indiretos/pw.SATI_Manual%20do%20Usuário_Fundo%20de%20Pobreza_r001.pdf

Criar um Codrel para cada UF de destino que tenha apuração do Fundo de Pobreza;

Exemplo: FECPSP - Filial Localizada em SP – Venda a consumidor Final localizado no RJ.

Dados para parametrizar (lado esquerdo da tela):

Código: Informe um código numérico com três posições (no exemplo criamos o codrel 001);

Nome: Campo com descrição livre;

Descrição: Campo com descrição livre;

Aliq. Destino: Informar a alíquota do Fundo de Pobreza da UF de Destino;

Status: 1 – Tributado;

Código Ajuste: P895;

Ajuste PC: PC01;

Antecipa (S/N): N;

Centralização: Deixar em branco ou preencher com o próprio código do Grupo;

Tipo de Lançamento: Débito;

Código Imposto.Vencto: J8.

Dados para parametrizar (lado direito da tela):

Abas CFOP, Imposto e UF: Preenchimento obrigatório;

Abas NCM e Produto: Preenchimento opcional;

Aba CFOP: Cadastrar os CFOP’s de Venda a Consumidor Final;

Aba Imposto: Cód.Imposto =J8 / Cód.Tipo de Lançamento = 1 / Alíquota: Não preencher.

Aba UF: Cadastrar a UF de Destino;

2. Vencimento do Imposto

Acessar o menu Gerência > Tabelas > Cadastros > Vencimentos.

Cadastrar o vencimento para o imposto J8 para a UF de Destino, na aba Filial ou Estado.

3. Geração do Relatório do FECP

Antes de efetuar o Encerramento de Indiretos, gerar o relatório do Fundo de Pobreza da Filial. No exemplo selecionamos o Grupo FECPSP.

Selecionar a opção “Todos”, para que os ajustes e guias sejam gerados.

Vide lançamento da NF e os dados apresentados no relatório:

Ex: NF 000000018

Os valores do Fundo de Pobreza serão apresentados no Livro Modelo9, na página da apuração da Diferença entre Alíquotas Destino.

O ajuste P895 será gerado e o valor considerado na linha 012 (deduções).

Será gerada GNRE para recolhimento do Fundo de Pobreza para a UF RJ.

O ajuste P895 será demonstrado na página de Detalhe dos Ajustes.

Informações Complementares

Instruções para Atualização de Patch

Patch: 39741

Produto: pw.SATI

SubProduto: INDIRETOS

Data: 29/12/2015

Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.2.0 do Aplicador.

Conteudo do Patch:

01_LF_LINHA_APURACAO_INS_140156_211215_1430.SQL
02_LF_CODIGO_AJUSTES_INS_140156_211215_1430.SQL
03_SATI_MODELO9_J6J7_140156_281215_1400.SQL
04_P_MODELO9_J7_140156_281215_1400.SQL
05_P_MODELO9_J6_140156_281215_1400.SQL
06_P_MODELO9_140156_291215_1420.SQL

Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:

Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 25: 39261 (Nota 006970), 39541 (Nota 007001).

Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 24: 39261 (Nota 006970), 39541 (Nota 007001).

Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 23: 39261 (Nota 006970), 39541 (Nota 007001).

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_39741 e abrir um chamado no Moebius, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.