PW.SATI - Nota 006957
Módulo: IMPOSTOS INDIRETOS
Funcionalidade: Livros Fiscais
Data/Hora da Publicação: 18/12/2015 11:48:28
Data/Hora Última Alteração: 18/12/2015 14:00:28
Descrição da Nota: Inclusão de regra nos livros de Entrada e Saída (MOD1, MD1A, MOD2 e MD2A), para demonstrar os valores da apuração da Diferença entre Alíquotas Origem e Destino, em atendimento à Emenda Constitucional 87/15.
Descrição
A Diferença entre Alíquotas destacadas nas notas fiscais, nas operações interestaduais de vendas e devoluções à consumidor final, serão demonstradas nos livros de Saída e Entrada, na coluna de Observações.
O lançamento dos impostos J6 - Diferença entre Alíquota Origem e J7- Diferença entre Alíquota Destino, devem ser calculados e destacados na nota fiscal. Vide exemplo:
Quando houver destaque dos Impostos J6 (Diferença de Alíquota - Origem) e J7 - (Diferença de Alíquota - Destino) na nota fiscal, com lançamento tributado, os dados serão apresentados nos livros da seguinte forma.
Na coluna de observações, na linha da nota fiscal:
Imposto J6: Dif. Aliq.Orig.: BC 4.440,00 IMP 226,40;
Imposto J7: Dif. Aliq.Dest.: BC 1.110,00 IMP 66,60.
Será demonstrado no final do livro, o valor total da base de cálculo e o valor total de cada imposto no quadro “' Resumo dos Valores lançados na coluna de Observação”.
Exemplo: Livro de Entradas Modelo1
Criação de Códigos para lançamentos de Observação da Apuração (livro Modelo9)
Foram criados códigos para permitir a inclusão manual de observação da apuração, para os respectivos impostos.
Para cadastrar as observações, acessar o menu: Cadastro > Observação da Apuração.
Para criar uma observação para o imposto J6 – Diferença de Alíquotas Origem, utilizar o código MD9O:
Para criar uma observação para o imposto J7 – Diferença de Alíquotas Destino, utilizar o código MD9D.
O preenchimento do Filtro UF é obrigatório. Informar neste filtro UF de destino.
Se o filtro UF não for preenchido, a observação não será gravada. Surgirá em tela a seguinte mensagem: “Por favor informe o código da UF”.
As observações lançadas para os respectivos impostos serão demonstradas na página de Apuração do Saldo, no quadro de Observações.
Exemplo:
Versões Tratadas
2.25.0000
2.24.0000
2.23.0000
Pré-Requisitos
Produto:
Nota
Descrição
Pacotes de Atualização
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Informações Complementares
Instruções para Atualização de Patch
Patch: 39260
Produto: pw.SATI
SubProduto: INDIRETOS
Data: 25/11/2015
Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.
A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.
Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.2.0 do Aplicador.
Conteudo do Patch:
00_LF_PWF_TRANSACTION_UPD_137335_091215_0255.SQL
01_SATI_MODELO1_137335_09122015_1045.SQL
02_SATI_MODELO2_137335_09122015_1120.SQL
CADOBSAPURACAO.EXE - BUILD 0006
Pre-Requisitos: É indispensável que os seguintes patches ja estejam atualizados:
Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 25: 37826 (Nota 006347), 36082 (Nota 006857).
Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 24: 37826 (Nota 006347), 36082 (Nota 006857).
Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 23: 37826 (Nota 006347), 36082 (Nota 006857).
Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_39260 e abrir um chamado no Moebius, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.