Descrição

Desenvolvimento da Obrigação Municipal de Limeira–SP compreendendo os lançamentos de Serviços Tomados, gerando arquivo em XML, o qual servirá para ser enviado através de WebService.

Regras consideradas pelo sistema para geração do arquivo

• Considera os lançamentos de Serviços Tomados de ISS, ativos e de acordo com a Data Base.

• Considera somente a Operação I – Inclusão de Notas Fiscais

• Considera a Data Base para os campos de Data de Emissão e Data de Prestação do Serviço e sendo assim não é necessário informar a Série e o número do RPS. Caso existir a necessidade favor informar.

• Para o campo de Situação informamos:

• 1.Nota normal  - quando existir valor de Imposto
• 5.Nota não tributada - quando valor do Imposto for zero

• Considera as Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas, de acordo com o Município do Fornecedor, sendo:

• Considera a NFS-e quando o Fornecedor não for de Limeira-SP
• Não considera a NFS-e quando Fornecedor for de Limeira-SP

Procedimentos para geração da Obrigação Municipal Limeira - SP

ISS - COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES

Para complementar informação seguir o caminho: Obrigações > Municipais > ISS > Complementar Informações:

Para os Serviços Recebidos, estão disponíveis os seguintes campos:

Para os Serviços Emitidos, não existem campos disponíveis, pois a Obrigação solicita apenas os lançamentos Recebidos.

Importante:

Para manutenção dos campos na tela de ISS-Complementar Informações, seguir os passos abaixo:

• Selecionar a pasta de Recebidos;
• Selecionar o 1º campo desejado, no quadro Campos Selecionados e informar o conteúdo;
• Selecionar o 2º campo desejado, no quadro Campos Selecionados e informar o conteúdo do campo.
• Repetir o procedimento para todos os campos desejados, sempre individualmente;
• Após finalização da manutenção, selecionar os lançamentos desejados através de o botão Selecionar Todos ou indicá-los individualmente e
• Gravar.

Detalhamento dos campos disponíveis para preenchimento da Obrigação de Limeira - SP

• TIPO DOCTO – refere-se ao campo TIPO NF do arquivo e trata-se do campo COD_SITUACAO_NF da tabela LF_IMPOSTO_DIRETO.

A informação solicitada está disponível na tabela abaixo, disponibilizada no leiaute da Prefeitura.

• CODIGO SERVICO – refere ao campo Código de Serviço que deve fazer parte do cadastro de serviços e trata-se do campo COD_SERVICO_INT da tabela LF_IMPOSTO_DIRETO.

Orientamos a informar o Código de Serviço, na tela de ISS-Complementar Informações, caso o campo Código de Serviço não tenha informação, conforme esclarecimentos:

• A primeira coluna que demonstra o COD. SERVICO refere-se ao Código de Serviço da aba de Valores, da tela de Manutenção de Lançamentos, conforme demonstrado abaixo:

A segunda coluna que demonstra o COD. SERVICO, na tela de ISS-Complementar Informações, refere-se ao Código de Serviço Interno da aba Dados do ISS, da tela de Manutenção de Lançamentos, conforme demonstrado abaixo:

Por isso orientamos a informar o Código de Serviço em apenas um dos campos acima.

Regra do sistema para considerar o Código de Serviço solicitado no arquivo

1º - considera o Código de Serviço Interno da aba de Dados ISS, se estiver em branco irá verificar

2º - o Código de Serviço da aba de Valores e a partir do Código encontrado ira verificar

3º - o Código de Destino, da tela de Cadastro de Conversão de Código de Serviço, se estiver preenchido, será considerado, caso contrário será gravado o Código encontrado.

Esclarecimentos da Conversão do Código de Serviço

A tela de Cadastro de Conversão de Código de Serviço tem por objetivo o cadastro dos códigos de serviços originais e os códigos de serviços solicitados para cada Obrigação. Maiores esclarecimentos verificar a Nota 002549.

Para manutenção, acessar: Obrigações > Municipais > ISS > Cadastro de Conversão de Código de Serviço.

Orientamos a atualização da Nota 006748

Esclarecemos que foi liberado na Nota 006748 melhorias na tela de ISS-Complementar Informações, a saber:

Campo Município

Foram acrescentadas as seguintes opções:

• Apenas este ou Menos este

Estas novas opções visam facilitar a manutenção dos dados, onde poderão ser filtrados apenas os lançamentos desejados, apenas o Município informado ou exceto o Município informado do Fornecedor, conforme demonstrado abaixo:

Pesquisar e efetuar manutenções somente nos lançamentos de NFS-e com Fornecedores diferentes de Limeira.

Assim não precisará visualizar os de Limeira, os quais não são considerados no arquivo.

GERAÇÃO DO ARQUIVO MAGNÉTICO

Para a geração da Obrigação Municipal, acessar: Obrigações > Obrigações > Municipais > ISS > Gerar Arquivo Magnético.

Nomenclatura do arquivo

O arquivo será gerado no diretório indicado no momento da geração, com a seguinte nomenclatura:

RECEBIDOS_MATRIZ_FILIAL_MUNICIPIO_UF_MM_AAAA.xml

Exemplo:

Modelo do Arquivo Magnético

Algumas considerações

Campo Alíquota

O arquivo de Limeira efetua o cálculo para o lançamento quando o Imposto for maior do que zero. O resultado do cálculo é demonstrado no arquivo e no relatório de acompanhamento.

Liberado através da Nota 006859, o cálculo da Alíquota na Interface dos Impostos Diretos.

Observação

O arquivo considera a informação do campo Descrição Serviço, conforme demonstrado abaixo:

Relatório de Acompanhamento

O relatório de acompanhamento demonstra os documentos de Notas Recebidas que compõem o arquivo magnético.

Quebra que demonstra as Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas de Fornecedor de Limeira que não são consideradas no arquivo magnético.

Demonstração do arquivo gerado sem movimento

Relatório de Obrigações Municipais não atendidas pelo Pw.Sati

No relatório de ISS-Obrigações Municipais não Atendidas pelo Pw.Sati, quando gerada por Local de Prestação, são demonstrados:

• Os Municípios que não são atendidos pelo sistema e
• Os Municípios com inconsistência de “UF” e ou com descrição incorreta.

Relatório de Apoio

O relatório de ISS-Obrigações Municipais - Apoio demonstra:

• Notas Recebidas e Emitidas;
• Resumo por local de prestação e
• Dados cadastrais dos clientes e fornecedores.

Informações Complementares

Instruções para Atualização de Patch

Patch: 39365

Produto: pw.SATI

SubProduto: CADASTROS BÁSICOS (VB)

Data: 02/12/2015

Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.2.0 do Aplicador.

Conteudo do Patch:

01_LF_PARAMETROS_ARQ_ISS_INS_138196_20151123_1550.SQL
02_LF_PARAMETROS_ISS_INS_138196_20151123_1550.SQL
03_LF_ISS_VLR_PARAM_INS_138196_20151123_1550.SQL
04_LF_ISS_VLR_PARAM_INS_138196_20151123_1550.SQL
05_LF_ISS_PARAM_GERACAO_INS_138196_20151123_1550.SQL
06_P_ISS_LIMEIRA_SP_138196_20151123_1550.SQL
07_P_RELAT_SATI0427_138196_20151123_1550.SQL

Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 25: 38881 (Nota 006748), 39300 (Nota 006859).

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 24: 38881 (Nota 006748), 39300 (Nota 006859).

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 23: 38881 (Nota 006748), 39300 (Nota 006859).

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_39365 e abrir um chamado no Moebius, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.