PW.SATI - Nota 009895

Módulo: IMPOSTOS INDIRETOS

Funcionalidade: Prodepe

Data/Hora da Publicação: 03/10/2017 11:20:22

Data/Hora Última Alteração: 03/10/2017 11:20:22

Descrição da Nota: Tratamento efetuado no Livro Modelo9, na apuração do Dif .Aliq. Origem (J6), para gravar os resumos da apuração incentivada e não incentivada pelo PRODEPE, em atendimento ao SPED FISCAL.

Descrição

 

Na apuração do PRODEPE, os itens da nota fiscal com imposto J6 são apurados conforme o ICMS, ou seja, os itens incenvidados são apresentados no Livro Modelo9 Incentivado e os itens não incentivados, são apresentados no Livro Modelo9 não Incentivado, conforme dispõe o  Decreto nº 42.594/2016.

 

Foi efetuado tratamento para gravar os Resumos da Apuração Incentivada e Não Incentivada (linhas 001 à 014) do imposto J6 na tabela de Resumo Apuração.

 

Para identificação dos dados pelo SPED FISCAL, os resumos serão gravados conforme os códigos dos Livros utilizados nas respectivas apurações:

 

1) Apuação PRODEPE I  (demonstra a apuração incentivada interna e interesdual em um só livro)

 

MD9I - Modelo9 PRODEPE Incentivado: Serão gravadas as linhas de apuração do J6 Incentivado;

 

MD9N - Modelo 9 PRODEPE sem Incentivo: Serão gravadas as linhas de apuração do J6 Não Incentivado.

 

Obs:  A apuração não incentivada já estava sendo gravada, porém com o código de livro "MOD9". A regra foi alterada para gravar como MD9N.

 

2) Apuração PRODEPE II  (demonstra as apurações incentivadas interna e interestadual  em livros distintos).

 

M9IE - Modelo 9 PRODEPE Incentivado Externo: Serão gravadas as linhas de apuração do J6 Incentivado;

 

M9NI - MODELO 9 PRODEPE Não Incentivado:  Serão gravadas as linhas de apuração do J6 Não Incentivado.

 

Obs:  A apuração não incentivada já estava sendo gravada, porém com o código de livro "MOD9". A regra foi alterada para gravar como M9NI.

 

 

Versões Tratadas

2.28.0000
2.27.0000
2.26.0000

Pré-Requisitos

Produto:

Nota

Descrição

Nota 9888
Tratamento efetuado para Transferência de valores do DIFAL Origem (Imposto J6) para o ICMS Próprio (Imposto 01) para o Estado de Santa Catarina e orientações de parametrização para demais Estados, incluindo nova orientação para o Estado do Rio Grande do Sul.

Pacotes de Atualização

Versão - 2.28.0000

Arquivo

47300
Versão - 2.27.0000

Arquivo

47300
Versão - 2.26.0000

Arquivo

47300

Informações Complementares

 

Instruções para Atualização de Patch

 

Patch: 47300

Produto: pw.SATI

SubProduto: INDIRETOS

Data: 03/10/2017

 

Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.

 

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

 

Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.3.0 do Aplicador.

 

Conteudo do Patch:

01_P_MODELO9_J6_190985_03102017_0809.SQL
02_P_MODELO9_190985_03102017_0812.SQL

 

Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 28: 47262 (Nota 009888).

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 27: 47262 (Nota 009888).

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 26: 47262 (Nota 009888).

 

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_47300 e abrir um chamado no CA SDM, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.