Descrição

Para atender ao Fisco de Goiás e Rio Grande do Sul referente a EC 87 foi criada regra na Apuração do DIFAL Origem e ICMS, que deve ser gerada no Fechamento de Indiretos.

Procedimento para realizar as transferências de saldos.

1 – Será necessário a criação de ajustes para transferência de saldos em: Gerência > Tabelas > Cadastros > Código de Ajustes > Manutenção de Código de Ajustes.

Deverá ser criado dois ajustes para o imposto 01 (ICMS) e dois ajustes para o imposto J6 (DIFAL ORIGEM). Vide exemplo:

Imposto J6

Imposto J6 (DIFAL ORIGEM) deverá ser criado um ajuste de Estorno de Créditos para linha 003 e Estorno de débitos para a linha 007.

Imposto 01

Imposto 01 (ICMS) deverá ser criado um ajuste de Outros Débitos para linha 002 e Outros Créditos para linha 006.

2 – Deverá ser feito um cadastro por UF x Código Ajuste para geração dos ajustes na Apuração de ICMS em Relatórios > Cadastro de Parâmetros > Grupo: LFREMOD9.

Criar um novo Cód.Rel e preencher as informações na aba “DIFAL ORIGEM”. Para cada estado deverá existir dois ajustes sendo:

1. Linha 003 – Estorno de Crédito para Linha 002 – Outros Débitos.

2. Linha 007 – Estorno de Débitos para Linha 006 – Outros Créditos.

Registro de Apuração do ICMS (MOD9)

No Mod.9 os valores do DIFAL ORIGEM (Imposto J6) transferidos serão somados e destacados na página de Resumo de Apuração – Diferença entre alíquotas Origem e no Resumo de Apuração do Imposto.

1. Resumo de Apuração – Diferença entre alíquotas Origem

002 – Estorno de Créditos

007 – Estorno de Débitos  

Na página de “Detalhe de Ajuste” será descriminado o valor da Transferência dos Estornos.

2. Resumo de Apuração do Imposto do ICMS

002 – Outros Débitos

006 – Outros Créditos

Na página de “Detalhe de Ajuste” será descriminado o valor da Transferência de Crédito e Débito.

OBS: Após aplicação da Nota deverá ser aplicado a Nota 008509.

Informações Complementares

Instruções para Atualização de Patch

Patch: 41841

Produto: pw.SATI

SubProduto: INDIRETOS

Data: 10/06/2016

Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.3.0 do Aplicador.

Conteudo do Patch:

00_LF_PWF_TRANSACTION_UPD_153074_200716_0229.SQL
01_SATI_MODELO9_J6J7_151399_0306.SQL
02_P_MODELO9_J6_41841_20072016_1500.SQL
03_P_MODELO9_151399_140716_1500.SQL
04_P_REABERTURA_151399_0306.SQL
RELPARAMETROS2.EXE - BUILD 0060

Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 26: 38225 (Nota 006476), 40480 (Nota 007287), 40622 (Nota 007327), 42120 (Nota 007915), 41762 (Nota 007988).

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 25: 38225 (Nota 006476), 40480 (Nota 007287), 40622 (Nota 007327), 42120 (Nota 007915), 41762 (Nota 007988).

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 24: 38225 (Nota 006476), 40480 (Nota 007287), 40622 (Nota 007327), 42120 (Nota 007915), 41762 (Nota 007988).

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_41841 e abrir um chamado no Moebius, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.