Descrição

Relatório de Apuração dos Impostos Diretos – GPS

Parte denominada:

REINF - Fornecedor PJ - Conferência dos Eventos do Reinf

Melhoria efetuada no relatório da Apuração dos Impostos Diretos, na parte do REINF-Fornecedor PJ-Conferência dos Eventos do Reinf, com a criação da coluna CNO-OBRA para a atender a coluna de CNO da Obra do evento R2010.

Esta parte do relatório tem como objetivo auxiliar a conferência dos dados da Apuração do INSS com os dados do relatório do evento R2010, na parte de RESUMO DAS RETENÇÕES PARA CONFERÊNCIA COM A APURAÇÃO.

Esclarecimentos sobre a nova parte do relatório de Apuração do INSS, REINF-Fornecedor PJ-Conferência dos Eventos do Reinf, a saber:

• É demonstrada no relatório de Apuração do INSS
• É demonstrada no relatório eventual de Apuração do INSS
• Considera somente os Fornecedores do Tipo PJ
• Considera os Documentos com todas as Alíquotas
• Não é demonstrada para o ISS ou para o DARF.
• Não considera os valores não retidos dos Documentos com Processos Judiciais

O Reinf é gerado sem verificar se o Documento pertence ou não a um período encerrado. Portanto mesmo que o período esteja encerrado orientamos a gerar um novo relatório eventual para verificar se não existe algum Documento sem apurar.

Esta parte do relatório REINF-Fornecedor PJ-Conferência dos Eventos do Reinf, auxilia a análise dos Documentos com Alíquotas diferentes das que são solicitadas para o Reinf.

A coluna de VLR.RET.OUTRAS ALIQUOTAS demonstra as Retenções que não estão no Reinf e que necessitam de análise.

Conferência do próprio relatório de Apuração de INSS

Para conferir a parte do relatório REINF-Fornecedor PJ-Conferência dos Eventos do Reinf com a primeira parte ou a parte de guias geradas é necessário verificar se o resultado da somatória das colunas VLR.RET.TOTAL + VLR.RET.OUTRAS ALÍQUOTAS + RETENÇÕES DOS FORNECEDORES PF é igual ao total da coluna VLR.INSS da parte de Demonstrativos das GPS geradas ou da coluna VLR.IMPOSTO da linha de Total Geral da primeira parte do relatório de Apuração, conforme demonstradas abaixo:

Neste cenário ambas chegam ao resultado de: 20.032,96

Relatório do evento R2010

Demonstramos abaixo o evento R2010.

O relatório REINF-R2010-MM/AAAA RETENÇÃO INSS SERVIÇOS TOMADOS, na primeira parte do Resumo das Retenções do INSS para Conferência com a Apuração, tem como objetivo auxiliar a conferência dos valores apurados com o evento R5011, pois está ordenado por CNPJ do Fornecedor.

No cenário do exemplo tanto o total da Retenção do evento R2010 como o Total das Retenções da Apuração totalizam: 11.921,86.

Informações Complementares

Instruções para Atualização de Patch

Patch: 50980

Produto: pw.SATI

Subproduto: APURAÇÃO RETIDOS

Data: 22/10/2018

Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.3.0 do Aplicador.

Conteúdo do Patch:

01_P_RELAT_SATI0043_219662_221018_1503.SQL

Pré-requisitos: E indispensável que os seguintes patches já estejam atualizados:

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 30: Não há pré-requisito.

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 29: 50342 (Nota 011257).

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 28: 50342 (Nota 011257).

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_50980 e abrir um chamado no Moebius, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.