Descrição

Em complemento a Nota 008034 para atender ao Fisco de Amazonas referente a EC 87 foi criada regra na Apuração do DIFAL ORIGEM e ICMS, que deve ser gerada no Fechamento de Indiretos.

Procedimento para realizar as transferências de saldos.

1 – Será necessário a criação de ajustes para transferência de saldos em: Gerência > Tabelas > Cadastros > Código de Ajustes > Manutenção de Código de Ajustes.

Deverá ser criado dois ajustes para o imposto 01 (ICMS) e dois ajustes para o imposto J6 (DIFAL ORIGEM). Vide exemplo:

Imposto J6

Imposto J6 (DIFAL ORIGEM) deverá ser criado um ajuste de Outros Débitos para linha 002 e Outros Créditos para linha 006.

Imposto 01

Imposto 01 (ICMS) deverá ser criado um ajuste de Outros Débitos para linha 002 e Outros Créditos para linha 006.

2 – Deverá ser feito um cadastro por UF x Código Ajuste para geração dos ajustes na Apuração de ICMS em Relatórios > Cadastro de Parâmetros > Grupo: LFREMOD9.

Criar um novo Cód.Rel e preencher as informações na aba “Difal Origem”. Para cada estado deverá existir dois ajustes sendo:

1. Linha 002 – Outros Débitos para Linha 002 – Outros Débitos.
2. Linha 006 – Outros Créditos para Linha 006 – Outros Créditos.

OBS: Para que os ajustes sejam executados corretamente deverá ser feito da seguinte maneira: Crédito para Crédito e Débito para Débito conforme demonstrado a cima. Visando que na apuração do Imposto e dados para o Sped Fiscal o ajuste será demonstrado na linha de apuração correta. EX:  Outros Débitos para linha 002 e Outros Créditos para linha 006.

Registro de Apuração do ICMS (MOD9)

No Mod.9 os valores do DIFAL ORIGEM (Imposto J6) transferidos serão somados e destacados na página de Resumo de Apuração – Diferença entre Alíquotas Origem e no Resumo de Apuração do Imposto.

a) Resumo de Apuração – Diferença entre alíquotas Origem

002 – Outros Débitos

006 – Outros Créditos

Na página de "Detalhamento de Ajustes" será descriminado o valor de Crédito e Débito.

b) Resumo de Apuração do Imposto do ICMS

002 – Outros Débitos

006 – Outros Créditos

Na página de “Detalhe de Ajuste” será descriminado o valor da Transferência de Crédito e Débito.

Informações Complementares

Instruções para Atualização de Patch

Patch: 43500

Produto: pw.SATI

SubProduto: INDIRETOS

Data: 28/10/2016

Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.3.0 do Aplicador.

Conteudo do Patch:

00_LF_PWF_TRANSACTION_UPD_165259_091116_1056.SQL
01_P_MODELO9_J6_43500_28102016.SQL
02_SATI_MODELO9_J6J7_43500_26102016.SQL
RELPARAMETROS2.EXE - BUILD 0061

Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 26: 41841 (Nota 008034), 43364 (Nota 008403).

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 25: 41841 (Nota 008034), 43364 (Nota 008403).

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 24: 41841 (Nota 008034), 43364 (Nota 008403).

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_43500 e abrir um chamado no CA, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.