Descrição

• ISS Online – Três Lagoas – MS e Corumbá - MS

Tratamento efetuado na obrigação ISS Online para demonstrar no arquivo magnético, somente os documentos fiscais cujo domicilio do fornecedor seja diferente de Três Lagoas – MS quando a obrigação for gerada para Três Lagoas – MS.

Este tratamento abrange também o município de Corumbá – MS, onde quando gerado o arquivo magnético para este município, serão demonstrados somente os documentos fiscais de fornecedores de fora do município.

• GISS Online – Eusébio - CE

Desenvolvimento da obrigação GISS Online para o município de Eusébio – CE em atendimento ao layout de Remessa de Escrituração referente a 21º Edição, para envio dos dados através do programa de Gerenciamento Eletrônico dos Dados Econômico-Fiscais – GISS On-line.

Regras para a geração do arquivo

Para geração do arquivo por Filial os campos Município e UF da Empresa Filial, devem estar cadastrados respectivamente, como EUSÉBIO e CE.

O arquivo considera os lançamentos de Serviços Prestados e Serviços Tomados.

O arquivo será gerado no diretório indicado no momento da geração com a seguinte nomenclatura:

MATRIZ_FILIAL_MUNICIPIO_UF_MM_AAAA.dat.

Exemplo:

Para maiores esclarecimentos dos campos e regras para a configuração e geração da GISS Online, consultar as notas:

006331 – Referente às regras para a geração da GISS Online.

http://produtos.sondait.com.br/home/pw.sati/notas/obrigações municipais/gerar arquivo magnético/nota 006331.pdf

006654 – Referente às ultimas melhorias realizadas pw.SATI para a obrigação GISS online.

http://produtos.sondait.com.br/home/pw.sati/notas/obrigações municipais/gerar arquivo magnético/nota 006654.pdf

Relatório de Acompanhamento

Ao realizar a geração desta obrigação será disponibilizado automaticamente no Spool de Relatórios o Relatório:

SATI0427 – ISS – ACOMPANHAMENTO DO ARQ.MAGNÉTICO – CE - EUSÉBIO

• DEMS - CASCAVEL – CE

Desenvolvimento da obrigação DEMS para município Cascavel – CE.

A obrigação DEMS é realizada através de um arquivo em extensão“.xml", ao qual são informados os documentos fiscais de Serviços Prestados e Serviços Tomados, sendo a obrigação composta pelos seguintes registros:

• Header
• Tomador/ Prestador
• Documentos Emitidos
• Documentos Recebidos
• Trailler

Regras para geração do arquivo

São considerados neste arquivo os documentos fiscais convencionais (fatura, nota fiscal de serviço, recibo, etc) e a nota fiscal eletrônica, esta ultima apenas para o registro de notas recebidas.

Para geração do arquivo por Filial os campos Município e UF da Empresa Filial, devem estar cadastrados como CASCAVEL e CE, respectivamente.

Importante: O pw.SATI atende á dois municípios cujo o nome é Cascavel, sendo do estado do Paraná e Ceará, portanto para a geração correta da DEMS é imprescindível que o código da UF esteja como CE.

O arquivo será gerado no diretório indicado no momento da geração com a

seguinte nomenclatura:

MATRIZ_FILIAL_MUNICIPIO_UF_MM_AAAA_xml

Exemplo:

Maiores esclarecimentos referente as tags do arquivo magnético.

Registro Header

heInsc - Inscrição Mercantil do Contribuinte

Para o preenchimento da tag Inscrição Mercantil do Contribuinte do Registro Tipo Header, esta disponível na tabela LF_LOCAL_PREST_SERVICO_FILIAL o campo Inscrição Município, onde será adotada a seguinte regra de preenchimento:

Como primeira opção será demonstrado no arquivo magnético a informação preenchida na tabela LF_LOCAL_PREST_SERVICO_FILIAL;

Se o campo não estiver preenchido, como segunda opção será demonstrada a informação do campo Inscrição Municipal da tela Manutenção Matriz X Filial.

hePref - Código de Identificação do Município

Atualmente o pw.SATI possui esta obrigação desenvolvida para os Municípios listados abaixo, portanto, quando o pw.SATI estiver parametrizado para a geração destes municípios, serão apresentados os respectivos códigos:

Cascavel – CE será demonstrado na tag CAS.

Cabo de Santo Agostinho – PE será demostrado na tag CABO.

Jaboatão dos Guararapes – PE será demonstrado na tag JABO.

Registro Tomador/Prestador

tpSiTr – Situação Tributária

Para o preenchimento desta tag, o pw.SATI adota a seguinte regra:

Será demonstrado SN - Simples Nacional

Quando o campo Simples Nacional da tela de Manutenção de Lançamentos dos Impostos Diretos estiver igual a “S”.

Será demonstrado NO – Normal

Quando o campo Simples Nacional estiver diferente de “S”.

Registro Documentos Recebidos

drCSer - Indicação de Retenção

Para o preenchimento desta tag, serão utilizadas as opções:

“S” – Indica que o serviço é Retido.

“N” – Indica que o serviço não é Retido.

Regra adotada para a geração da informação no arquivo magnético.

Serviços Emitidos – Tela Inclusão/ Alteração de Nota Fiscal de Serviços

Quando o campo Lançamento estiver preenchido com “5”, será demonstrado no arquivo “S”.

Quando o campo Lançamento não estiver preenchido com “5”, será demonstrado no arquivo “N”.

 Serviços Recebidos – Tela Manutenção de Lançamento dos Impostos Diretos.

Quando o campo Valor Imposto estiver com preenchimento maior que zeros, será demonstrado no arquivo magnético “S”.

Quando o campo Valor Imposto não conter preenchimento ou estiver preenchido com zeros, será demonstrado no arquivo “N”.

Tela de ISS–Complementar Informações

Para manutenção dos dados obrigatórios para o arquivo, acessar:

Obrigações > Municipais> ISS> Complementar Informações

Emitidos

Recebidos

Natureza Jurídica

Informar o código da natureza jurídica do documento fiscal.

Motivo de Cancelamento

Preencher este campo, somente quando o documento estiver com status de cancelado ou anulado.

Serviço Prestado/ Tomado

Informar o código de serviço do documento fiscal.

Importante:

Para manutenção dos campos na tela de ISS - Complementar Informações, seguir os passos abaixo:

Selecionar a pasta de Emitidos ou de Recebidos;

Selecionar o 1º campo desejado no quadro Campos Selecionados e informar o conteúdo do campo;

Selecionar o 2º campo desejado no quadro Campos Selecionados e informar o conteúdo do campo;

Repetir o procedimento para todos os campos desejados;

Atenção:

O não preenchimento dos campos da tela ISS – Complementar Informações, poderá ocasionar na não validação do arquivo magnético, junto ao programa validador disponibilizado pela Prefeitura do Município.

Geração das Obrigações Municipais

Para geração da Obrigação, acessar:

Obrigações > Municipais > ISS > Gerar Arquivo Magnético

Relatórios de Acompanhamento

Para visualizar os relatórios de acompanhamentos, acessar:

ISS-Obrigações Municipais – Apoio

Relatório > Spool > ISS Acompanhamento do Arq. Magnético

Exemplo:

Documentos Emitidos

Documentos Recebidos

• GEIS Web - MOGI MIRIM – SP

Disponibilizado na tela ISS Complementar Informações na pasta de Recebidos o campo Código Serviço para preenchimento do campo Código Serviços Prestados da obrigação GEIS Web.

Esta informação será apresentada nas posições 28 a 31 do arquivo magnético.

Esta melhoria também esta disponível nos municípios, Votorantim – SP, Itu – SP e Cajamar – SP.

• GEIS Web - Votorantim - SP

Realizado tratamento na obrigação Geis Web para não demonstrar a mensagem "Não Existe Obrigação Municipal no pw.SATI para o Municipio: Votorantim - SP" quando gerado a obrigação.

Informações Complementares

Resumo dos PATCH

45700 - ISS Online - Três Lagoas e Corumbá - MS

45702 - GISS Online - Eusébio - CE

45725 - Cascavel - CE

45726 - Mogi Mirim - SP e Votorantim - SP

Instruções para Atualização de Patch

Patch: 45700

Produto: pw.SATI

SubProduto: ARQUIVOS MAGNÉTICOS MUNICIPAIS

Data: 10/05/2017

Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.3.0 do Aplicador.

Conteudo do Patch:

01_P_ISS_TRES_LAGOAS_MS_180921_080517_0945.SQL

Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 27: 45300 (Nota 009116).

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 26: 45300 (Nota 009116).

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 25: 45300 (Nota 009116).

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_45700 e abrir um chamado no Moebius, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.

Instruções para Atualização de Patch

Patch: 45702

Produto: pw.SATI

SubProduto: ARQUIVOS MAGNÉTICOS MUNICIPAIS

Data: 16/05/2017

Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.3.0 do Aplicador.

Conteudo do Patch:

01_LF_PARAMETROS_ARQ_ISS_INS_180925_080517_1034.SQL
02_LF_PARAMETROS_ISS_INS_180925_080517_1034.SQL
03_LF_ISS_TP_PARAM_INS_180925_080517_1034.SQL
04_LF_ISS_VLR_PARAM_INS_180925_080517_1034.SQL
05_LF_ISS_PARAM_GERACAO_INS_180925_080517_1034.SQL

Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 27: Não há pré-requisito.

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 26: Não há pré-requisito.

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 25: 38481 (Nota 006654).

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_45702 e abrir um chamado no Moebius, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.

Instruções para Atualização de Patch

Patch: 45725

Produto: pw.SATI

SubProduto: ARQUIVOS MAGNÉTICOS MUNICIPAIS

Data: 10/05/2017

Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.3.0 do Aplicador.

Conteudo do Patch:

01_P_DEMS_XML_181078_090517_1502.SQL
02_LF_PARAMETROS_ARQ_ISS_INS_181078_090517_1502.SQL
03_LF_PARAMETROS_ISS_INS_181078_090517_1502.SQL

Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 27: Não há pré-requisito.

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 26: Não há pré-requisito.

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 25: Não há pré-requisito.

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_45725 e abrir um chamado no Moebius, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.

Instruções para Atualização de Patch

Patch: 45726

Produto: pw.SATI

SubProduto: ARQUIVOS MAGNÉTICOS MUNICIPAIS

Data: 11/05/2017

Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.3.0 do Aplicador.

Conteudo do Patch:

01_LF_PARAMETROS_ARQ_ISS_INS_181068_090517_1431.SQL
02_LF_PARAMETROS_ISS_INS_181068_090517_1431.SQL
03_LF_OBRIGACOES_MUNICIPAIS_ISS_INS_181068_090517_1431.SQL
04_P_ISS_ITU_SP_181068_090517_1431.SQL

Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 27: Não há pré-requisito.

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 26: Não há pré-requisito.

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 25: Não há pré-requisito.

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_45726 e abrir um chamado no Moebius, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.