Descrição

Para atender ao Fisco de São Paulo referente a EC 87 foi criada regra na Apuração do DIFAL Origem e ICMS , que deve ser gerada no Fechamento de Indiretos.

Criação do parâmetro por filial “Soma DIFAL Origem no ICMS Próprio” default ‘N’ .

Quando este parâmetro estiver ativo, deverá ser gerado o valor do Imposto J6 (DIFAL Origem) junto com a Guia de ICMS próprio automaticamente.

Em Gerência = > Parâmetros da Empresa = > Parâmeros Especiais = > Livros fiscais

Foram criados os seguintes ajustes, que serão gerados no encerramento do Período de Indiretos:

Código de Ajuste: P1004

Descrição: TRANSF. CREDITO DIFAL ORIGEM

Cód. Imposto: J6

Código de Ajuste: P1005

Descrição: TRANSF. DEBITO DIFAL ORIGEM

Cód. Imposto: J6

Exemplo do Ajuste:

No Mod.9 os valores do DIFAL Origem (Imposto J6) transferidos serão somados e destacados na página de Resumo de Apuração – Diferença entre alíquotas Origem e no Resumo de Apuração do Imposto, nas seguintes linhas:

Resumo de Apuração – Diferença entre alíquotas Origem

006 – Outros Créditos – Tratando – se DIFAL Origem (Imposto J6)

Na página de “Detalhe de Ajuste” será descriminado o valor da Transferência de Crédito

Resumo de Apuração do Imposto do ICMS

002 – Outros Débitos – Tratando – se DIFAL Origem (Imposto J6)

Na página de “Detalhe de Ajuste” será descriminado o valor da Transferência de Débito

Para conferir os valores, sugerimos a geração do livro eventual (antes do fechamento);

No fechamento do período será feita a Transferência do Saldo Devedor do DIFAL Origem (Imposto J6) para ICMS Normal, contemplando o valor da apuração.

Informações Complementares

Instruções para Atualização de Patch

Patch: 41000

Produto: pw.SATI

SubProduto: INDIRETOS

Data: 01/04/2016

Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.3.0 do Aplicador.

Conteudo do Patch:

01_INS_PARAM_DIV_CAMPOS_41000_010416_1800.SQL
02_INS_CODIGO_AJUSTE_41000_010416_1800.SQL
03_P_MODELO9_J6_41000_060416_1800.SQL
04_P_MODELO9_147782_310316_1050.SQL

Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:

Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 26: 40480 (Nota 007287), 40923 (Nota 007427), 41001.

Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 25: 40480 (Nota 007287), 40923 (Nota 007427), 41001.

Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 24: 40480 (Nota 007287), 40923 (Nota 007427), 41001.

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_41000 e abrir um chamado no Moebius, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.