PW.SATI - Nota 008239

Módulo: IMPOSTOS INDIRETOS

Funcionalidade: Livros Fiscais

Data/Hora da Publicação: 13/09/2016 16:39:48

Data/Hora Última Alteração: 13/09/2016 16:39:48

Descrição da Nota: Tratamento efetuado na Apuração do Difal Origem (imposto J6) para transferir o saldo devedor corretamente para Apuração do ICMS Normal (Imposto 01).

Sintoma

 

No encerramento do período de indiretos o Imposto J6 (DIFAL Origem) estava sendo centralizado antes de efetuar a trasnferencia do saldo devedor para o ICMS Normal (Imposto 01).

Solução

 

Feito tratamento no Difal Origem (Imposto J6) para transferir o saldo devedor corretamente para Apuração do ICMS Normal (Imposto 01).

 

Exemplo do Ajuste:

 

No Mod.9 os valores do DIFAL Origem (Imposto J6) transferidos serão somados e destacados na página de Resumo de Apuração – Diferença entre alíquotas Origem e no Resumo de Apuração do Imposto, nas seguintes linhas:

 

Resumo de Apuração – Diferença entre alíquotas Origem

 

006 – Outros Créditos – Difal Origem (Imposto J6)

Na página de “Detalhe de Ajuste” será descriminado o valor da Transferência de Crédito.

 

Resumo de Apuração do Imposto do ICMS

 

002 – Outros Débitos – Difal Origem (Imposto J6)

Na página de “Detalhe de Ajuste” será descriminado o valor da Transferência de Débito.

 

 

 

Para conferir os valores, sugerimos a geração do livro eventual (antes do fechamento).

No fechamento do período será feita a Transferência do Saldo Devedor do Difal Origem (Imposto J6) para ICMS Normal (Imposto 01), contemplando o valor da apuração.

 

 

Versões Tratadas

2.26.0000
2.25.0000
2.24.0000

Pré-Requisitos

Produto:

Nota

Descrição

Nota 8034
Tratamento efetuado para Criação de Regra na Apuração do DIFAL ORIGEM (Imposto J6) para os estados de Goiás e Rio Grande do Sul para transferir Crédito e Débito para Apuração do ICMS Normal.

Nota 8046
Tratamento efetuado para não gravar dados na tabela LF_AJUSTE_REGISTRO_SPED_C197 na geração do Livro Apuração de ICMS (Mod 9 ) eventual.

Pacotes de Atualização

Versão - 2.26.0000

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Informações Complementares

 

Instruções para Atualização de Patch

 

Patch: 42760

Produto: pw.SATI

SubProduto: INDIRETOS

Data: 17/08/2016

 

Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.

 

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

 

Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.3.0 do Aplicador.

 

Conteudo do Patch:

01_P_MODELO9_42760_220816_1500.SQL
02_P_MODELO9_J6_42760_05092016_1800.SQL

 

Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 26: 41841 (Nota 008034), 42422 (Nota 008046).

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 25: 41841 (Nota 008034), 42422 (Nota 008046).

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 24: 41841 (Nota 008034), 42422 (Nota 008046).

 

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_42760 e abrir um chamado no Moebius, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.