Descrição

Para filiais que utilizam a centralização de saldos do ICMS, será centralizado também o saldo do imposto J6.

Não houve alteração na parametrização. As filiais centralizadas tera os valores dos saldos (devedor ou credor) do imposto J6 zerados e será criada uma página na filial centralizadora para apresentar os saldos centralizados.

Parametrização encotra - se em Gerência > Parâmetros Empresa > Parametros Especiais

Com a parametrização  todos os valores serão centralizados.

Exemplo da parametrização : Matriz Centralizadora AIP e Filial Centralizada F001:

Nas linhas abaixo, preencher para as filiais centralizadas os dados da Filial e Matriz Centralizadora:

Filial a Receber as Transferências: Filial: F001;

Matriz a Receber as Transferências: AIP;

Foram criados os seguintes ajustes, que serão gerados no encerramento do Período de Indiretos:

Código de Ajuste: P1006

Descrição: TRANSF. SALDO CREDOR DIFAL ORIGEM

Cód. Imposto: J6

Código de Ajuste: P1007

Descrição: TRANSF. SALDO CREDOR DIFAL ORIGEM

Cód. Imposto: J6

Código de Ajuste: P1008

Descrição: TRANSF. SALDO DEVEDOR DIFAL ORIGEM

Cód. Imposto: J6

Código de Ajuste: P1009

Descrição: TRANSF. SALDO DEVEDOR DIFAL ORIGEM

Cód. Imposto: J6

Registro de Apuração do ICMS (MOD9)

No MOD9 os valores transferidos das Filiais serão somados e destacados na página de Resumo da Apuração Diferença entre Aliquotas Origem, nas seguintes linhas:

002 - Outros Débitos - tratando-se de transferência de saldo credor.

006 - Outros Créditos - tratando-se de transferência de saldo devedor

Na página de “Detalhe dos Ajustes”, serão discriminados todos os valores (Débito e Crédito), para cada Filial, separados por Inscrição Estadual.

Para conferir os valores da Filial centralizada, sugerimos a geração do livro eventual (antes do fechamento);

No momento do fechamento de período, primeiro fechar as filiais centralizadas, por último a filial centralizadora.

Informações Complementares

Instruções para Atualização de Patch

Patch: 41120

Produto: pw.SATI

SubProduto: INDIRETOS

Data: 18/04/2016

Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.3.0 do Aplicador.

Conteudo do Patch:

01_INS_COD_AJUSTE_41120_180516_1400.SQL
02_P_MODELO9_J6_41120_180516_1400.SQL
03_P_MODELO9_180516_1400.SQL
04_P_MODELO9_TRANSF_ICMS_41120_180516_1400.SQL
05_P_INCLUIR_AJUSTE_TRANSF_41120_180516_1400.SQL

Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 26: 41000 (Nota 007562).

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 25: 41000 (Nota 007562).

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 24: 41000 (Nota 007562).

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_41120 e abrir um chamado no Moebius, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.