PW.SATI - Nota 008654

Módulo: IMPOSTOS INDIRETOS

Funcionalidade: Livros Fiscais

Data/Hora da Publicação: 16/12/2016 15:33:33

Data/Hora Última Alteração: 16/12/2016 15:33:33

Descrição da Nota: Tratamento efetuado nos Livros Fiscais de Entrada, Apuração de IPI e Apuração de ICMS, para escriturar as notas fiscais com Status 79 - Extemporâneo, como ativas. Alterado também o relatório Demonstrativo dos Ajustes do SPED Fiscal - Registro C197_D197.

Descrição

 

Foram incluídas regras de escrituração nos Livros Registros de Entrada (MOD1, MD1A e MDP1) e nos Livros de IPI (MOP8), ICMS e ICMS-ST (MOD9) e no  Demonstrativo dos Ajustes do SPED Fiscal - Registro C197_D197, para considerar notas fiscais com status 79 – Extemporâneo, como ativas.

 

Notas Fiscais Extemporâneas são NF’s que não foram registradas no sistema no período correto. A inclusão no sistema ocorrerá em período futuro.

 

Trata-se de uma Nota Fiscal ativa, porém, para distinguir este cenário de uma Nota Fiscal que entrou no período, a mesma contém o status 79 – Extemporâneo.

 

As datas que serão escrituradas nos Livros de Entrada serão: Data de Emissão e Data de Entrada (vide print da NF abaixo):

 

 

Vide exemplo no Livro de Entradas:

 

Versões Tratadas

2.27.0000
2.26.0000
2.25.0000

Pré-Requisitos

Produto:

Nota

Descrição

Nota 8020
Tratamento efetuado no Livro Registro de Apuração de ICMS (Mod 9) nas páginas de ST, para não demonstrar I.E sem cadastro.

Nota 8270
Tratamento efetuado no Livro Registro Apuração de ICMS (Mod. 9) para permitir a geração de GUIA para o ICMS - ST (Imposto 04), quando tiver o Livro DIFE (Diferencial de Alíquota) configurado.

Nota 8219
HOMOLOGAÇÃO DA 160651 (9395734) - Demonstrativo dos Ajustes do SPED Fiscal - Registro C197_D197 (SATI0522) - Tratamento efetuado no relatório, para gravar os valores de Difal - Débito sobre Frete (Imobilizado e Uso e Consumo) separadamente na tabela do SPED FISCAL.

Nota 7427
Tratamento efetuado na geração dos Livros Fiscais de Entrada, Saídas e Apuração de ICMS eventual e oficial com inclusão de mensagem de alerta, quando a definição do parâmetro de Layout não estiver no padrão.

Nota 8643
Tratamento efetuado na Tabela AJUSTE_REGISTRO_SPED_C197 para apresentar o ¿Tipo de Registro¿ correto para os ajustes P1010 e P1011.

Nota 8509
Tratamento efetuado para criação de Regra na Apuração do DIFAL ORIGEM (Imposto J6) para o estado de Amazonas, deverá transferir Débito e Crédito para Apuração do ICMS Normal (Imposto 01).

Nota 8403
Inclusão de regras no Livro Modelo 9, para apurar o FECP sobre DIFAL Destino (Imposto J8) em página própria, em atendimento ao SPED FISCAL. Inclusão de regra também para o Imposto J7 - Dif. Aliq. Destino, para demonstrar todas as UF's nas páginas da apuração, com ou sem movimento.

Pacotes de Atualização

Versão - 2.27.0000

Arquivo

43980
Versão - 2.26.0000

Arquivo

43980
Versão - 2.25.0000

Arquivo

43980

Informações Complementares

 

Instruções para Atualização de Patch

 

Patch: 43980

Produto: pw.SATI

SubProduto: INDIRETOS

Data: 13/12/2016

 

Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.

 

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

 

Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.3.0 do Aplicador.

 

Conteudo do Patch:

01_SATI_MODELO1_169142_061216_1645.SQL
02_SATI_MODELO9_J6J7_169142_061216_1645.SQL
03_P_MODELO9_ST_169142_071216_0945.SQL
04_CALCULA_TOT_NOTA_ENT_IPI_169142_131216_1020.SQL
05_P_MODELO8_169142_071216_0945.SQL
06_PKG_DIFALIQ_169142_081216_1650.SQL
07_SATI_MODELO9_169142_071216_0945.SQL
08_P_MODELO9_169142_071216_0945.SQL
09_P_RELAT_SATI0522_169142_071216_0945.SQL
10_SATI_MODELO1_P1_169142_131216_1045.SQL

 

Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 27: 42480 (Nota 008020), 42941 (Nota 008219), 43101 (Nota 008270), 43364 (Nota 008403), 43500 (Nota 008509), 43982 (Nota 008643).

 

• Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 26: 42480 (Nota 008020), 42941 (Nota 008219), 43101 (Nota 008270), 43364 (Nota 008403), 43500 (Nota 008509), 43982 (Nota 008643).

 

• Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 25: 40923 (Nota 007427), 42480 (Nota 008020), 42941 (Nota 008219), 43101 (Nota 008270), 43364 (Nota 008403), 43500 (Nota 008509), 43982 (Nota 008643).

 

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_43980 e abrir um chamado no Moebius, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.