Sintoma

Criei um processo de desconto de recebíveis e criei também um contrato de ACE com a opção "Contrato

de desconto de recebíveis" flegado, e na hora que vou vincular as faturas o sistema não traz nenhuma

das faturas que estão em desconto de recebíveis no match code.

Solução

Os campos do tipo currency foram alterados, sendo empurrados para o fim da string.

Informações Complementares

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Nota Número 02220 Data: 05/10/2006 Hora: 16:51:04

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Nota Número              : 02220

Categoria                : Erro de Programa

Prioridade               : Média

Versão PW.CE             : 6.0

Pacote                   : 00025

Agrupamento              : 00134

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Referência às notas relacionadas:

Número - Ordem - Descrição Breve

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VINCULAÇÃO MATCH-CODE FATURA DESCONTO DE RECEBIVEIS

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Palavras Chave:

VINCULAÇÃO MATCH-CODE FATURA DESCONTO DE RECEBIVEIS

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Objetos da nota:

REPS /PWS/ZZYCBGF3U01

VIED /PWS/ZYCBV206

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Modificações efetuadas em REPS /PWS/ZZYCBGF3U01

...

      v_nrinvoic = record_tab-string+3(10).

      SELECT SINGLE * FROM /pws/zycbt219

           WHERE nrinvoic = record_tab-string+3(10)

             AND gsberf   = record_tab-string+27(04)

             AND nrparcf  = record_tab-string+31(02)

* >> Início da exclusão:

             AND belnr    = record_tab-string+150(10)

* << Fim da exclusão

* >> Início da inclusão:

             AND belnr    = record_tab-string+131(10)

* << Fim da inclusão

             AND saldo    GT 0.

      IF sy-subrc EQ 0 AND

         /pws/zycbt219-saldo GT 0.

        MOVE v_string TO itab_faturas.

        APPEND itab_faturas.

...

...

        CLEAR v_nrinvoic.

        SELECT SINGLE * FROM /pws/zycbt219

             WHERE nrinvoic = record_tab-string+3(10)

               AND gsberf   = record_tab-string+27(04)

               AND nrparcf  = record_tab-string+31(02)

* >> Início da exclusão:

               AND belnr    = record_tab-string+150(10)

* << Fim da exclusão

* >> Início da inclusão:

               AND belnr    = record_tab-string+131(10)

* << Fim da inclusão

               AND saldo    GT 0.

        IF sy-subrc EQ 0 AND

           /pws/zycbt219-saldo GT 0.

          MOVE v_string TO itab_faturas.

          APPEND itab_faturas.

...

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Modificações efetuadas em VIED /PWS/ZYCBV206

CPOS. VISÃO

MANDT       CLNT 3 Mandante

NRINVOIC CHAR 20 GL - Número Invoice

BUKRS       CHAR 4 Empresa

GSBERF       CHAR 4 Divisão

NRPARCF NUMC 2 Nº sequencial da quota a pagar

DTVENCTO DATS 8 GL - Data de Vencimento

ZTERM       CHAR 4 Chave de condições de pagamento

CODMOD       CHAR 5 GL - Modalidade de Pagamento.

PRAZO       NUMC 4 GL - Prazo de pagamento

KUNNR       CHAR 10 Nº cliente

NAME1       CHAR 35 Nome 1

DTBL       DATS 8 GL - Data do B/L

KUNAG       CHAR 10 Emissor da ordem

FVINC       CHAR 1 GL - Flag Vinculado

STATUS       CHAR 1 GL - Status da Fatura de Exportação

WERKS       CHAR 4 Centro

DTPREV       DATS 8 GL - Data Prevista do Embarque.

BELNR       CHAR 10 Nº documento de um documento contábil

WAERS       CUKY 5 Chave da moeda

VLSLF       CURR 13 GL - Valor do Saldo da Fatura

VLAVINC CURR 13 GL - Valor à Vincular