Sintoma

NT 2020.005 - diferimento com o FCP e o ICMS Diferido

Solução

Tratamento para NT 2020.005 - diferimento com o FCP e o ICMS  (Nota SAP 3045263 e 3069194)

Conforme NT 2020.005, foram feitos os seguintes desenvolvimentos para a DI e NF.

A SAP criou as seguintes notas para atender a NT:

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3069194

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3045263

Estas duas notas SAP são pré requisitos para atender a NT 2020.005 no CE+ pois criam campos na J1B1N.

O ponto tratado pelo Ce+ referente a NT 2020.005 é:

O ICMS precisa estar diferido na Declaração de Importação

E o FCP precisa estar destacado no corpo da NFe.

Quando o cenário tiver estas duas características, ICMS Diferido e FCP destacado na NFe, o sistema preenche os 4 campos abaixo. Estes campos estão no detalhe do item na NFe.

O preenchimento dos campos na NFe será o seguinte:

Percentual diferido = será igual a 100%

Valor FCP = será o mesmo valor destacado na NFe

Taxa FCP = conforme J_1BTXIC1-SPECF_BASE ou J_1BTXIC2-SPECF_BASE, campo taxa FCP

Percentual PFC = conforme tabela J_1BTXIC1-SPECF_BASE ou J_1BTXIC2-SPECF_BASE, campo base FCP

Se as notas SAP estiverem aplicadas no ambiente do cliente porém com os campos fechados, o sistema não irá preencher.

Se as notas SAP estiverem aplicadas no ambiente do cliente porém com os campos ocultos, o sistema não irá preencher.

Informações Complementares