Descrição

Apuração

• ICMS > Enviar TDF
• ICMS > Notas Fiscais de Saídas
• IRPJ/CSLL > Lucro Real > DEDUÇÕES E INCENTIVOS
• IRPJ/CSLL > Lucro Real > LALUR/LACS

Documentos Fiscais

• Notas Fiscais

APURAÇÃO

• ICMS > Enviar TDF

Tratamento realizado no processo de geração do registro D197 do DIFAL para informar em branco o campo COD_ITEM para notas fiscais com modelo diferente de 07.

• ICMS > Notas Fiscais de Saídas

Tratamento realizado no filtro de filias centralizadas do Gallery na estrutura dos cupons fiscais da apuração do ICMS, para considerar os lançamentos para filial centralizadora.

• IRPJ/CSLL > Lucro Real > Deduções e Incentivos

Correção realizada ref a tile de Deduções e Incentivos, quando existia valor de dedução, após o ‘Enviar TDF’ o valor não era preenchido no N620.

Após a correção o registro é gerado corretamente.

• IRPJ/CSLL > Lucro Real > Lalur/Lacs

Correção realizada no ‘Enviar TDF’ ref ao Lalur/Lacs registro M310 e M360, antes da correção os indicadores de saldo eram preenchidos de forma inversa, após a correção os valores são enviados corretamente.

DOCUMENTOS FISCAIS

• Notas Fiscais

Melhoria efetuada no item da tela de notas fiscais incluído o campo “Movimentação Física” no grupo Produto/Serviço com as opções 0 – Sim e 1 – Não, conforme abaixo:

Entrando no modo de edição da nota fiscal, possibilita a seleção dos tipos de movimentação física do produto ou serviço, conforme abaixo:

Inclusão de regra para preenchimento do campo NUM_ITEM_EXT na tabela shadow seguindo regra SAP, exemplo na inclusão de um novo item exemplo 000020 o Gallery irá informa 002 no campo NUM_ITEM_EXT. Conforme abaixo:

Melhoria efetuada no processo de exclusão do item da tela de notas fiscais para excluir o imposto associado ao item criado manualmente, conforme abaixo: