Descrição

Apuração

• ICMS > Resumo da Apuração do ICMS
• IRPJ/CSLL > Lucro Real > Apuração
• IRPJ/CSLL > Lucro Real > Lalur/Lacs

Obrigações Federais

• PER/DCOMP > Reintegra

APURAÇÃO

• ICMS > Resumo da Apuração do ICMS

Tratamento realizado no processo de geração do ajuste automático de créditos do CIAP da linha 006 para considerar as filiais centralizadas.

Importante: Para geração do ajuste automático o parâmetro geral “Considera o valor de Créditos de CIAP na linha 006 – Outros Créditos da Apuração do ICMS Próprio?” deve igual a “Sim”. Conforme abaixo:

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• IRPJ/CSLL > Lucro Real > Apuração

Liberada nova funcionalidade de exportação dos dados em Excel da tela de Apuração do Lucro Real anual e trimestral.

Na Tela de Apuração aparecerá um botão no canto inferior esquerdo da tela que ao clica-lo será feito o download de uma planilha Excel com as informações da apuração anual ref ao IRPJ e CSLL.

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O nome do arquivo terá o código da empresa e o ano

Nas abas do arquivo tem a separação do IRPJ e CSLL

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• IRPJ/CSLL > Lucro Real > Lalur/Lacs

Correção realizada no registro M310, o erro ocorria quando existia lançamento de conta contábil com abertura de centro de custo com valor negativo em relação aos demais centros, após o ‘Enviar TDF’ o registro era informado sem esse centro, causando divergência no valor do registro.

Exemplo:

Antes da correção, a linha destacada não era informada na tabela do M310

Após a correção o registro é gerado corretamente.

OBRIGAÇÕES FEDERAIS

• PER/DCOMP > Reintegra

Tratamento realizado no registro S28 para corrigir o erro na importação do arquivo, quando o campo Valor do Reintegra for igual a zero.

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Alterada a regra liberada na Nota 000029, para a geração dos registros S29, S32, S39 e S40. A verificação do Valor do Reintegra é realizada através do agrupamento das notas por NCM, se nesse agrupamento o Valor do Reintegra for igual a zero para algum NCM, os itens desse NCM não são considerados na geração.