Descrição

Apuração

• IRPJ/CSLL
• PIS/COFINS

Obrigações Federais

• PER/DCOMP > Reintegra

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APURAÇÃO

• IRPJ/CSLL > Lucro Real > Deduções e Incentivos

Correção realizada no Lucro da Exploração.

Quando as contas do Lucro da Exploração estavam parametrizadas pelo Plano de Contas Referencial, o Gallery não estava considerando o documento de encerramento para compor o saldo de dezembro, trazendo sempre saldo zero.

Após a correção os saldos de dezembro são demonstrados corretamente.

• IRPJ/CSLL > Lucro Real > DRE

Correção realizada na tile da DRE, Estrutura Receita Federal.

Quando as contas contábeis estavam referenciadas no TDF por centro de custo, o valor demonstrado nas contas da Receita eram apresentados de forma duplicada, consequentemente o valor demonstrado do Lucro Líquido não estava correto.

Após a correção os valores são demonstrados corretamente.

• Apuração> PIS/COFINS>Créditos

Disponibilizado o parâmetro “Informe o código de ajuste das operações de devolução de compra (registro M110/M510)” para determinar o código que deve ser gerados os ajustes automáticos de devolução de compra, na tela de Parâmetros Gerais, no rodapé na tela principal de Créditos. O valor padrão desse parâmetro será: 06- Estorno.

• Apuração> PIS/COFINS> Contribuição Retida na Fonte (F600)

Tratamento realizado para validar os campos de preenchimentos obrigatórios na importação da planilha dos registros F600 e permitir exclusão de registros que foram importados com o campo Natureza (Retenção) sem preenchimento antes da liberação desse tratamento.

OBRIGAÇÕES FEDERAIS

• PER/DCOMP > Reintegra

Tratamento realizado no registro S28 para corrigir o erro na importação do arquivo, quando o campo valor do Reintegra for igual a zero.  

Devido ao tratamento no registro S28, foi necessário tratar os registros S29, S32, S39 e S40, para não considerar o item da nota fiscal quando o valor do Reintegra for igual a zero.