Descrição

Apuração

• Enviar TDF> C197

Obrigações Estaduais

• Obrigações Estaduais

Obrigações Municipais

• Obrigações Municipais

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PIS/COFINS

• Log de Processos do PIS/COFINS

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Apuração

• Enviar TDF> C197

Tratamento realizado para gerar o Registro C197 quando o ajuste for manual.

Para gerar o Registro C197 para ajustes manuais deverá realizar as seguintes configurações:

• Cadastrar o Código de Observações Automáticas;
• Realizar a Atribuição do Código de Observação automática a Operação.

Para cadastrar o código de Observação acessar o caminho Home do Gallery > Documentos Fiscais> Botão de engrenagem do Tile> Código de Observação automática. Esses cadastros são necessários para gerar os Registros C195 e C197.

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Código de Observação Automáticas

• 1 clicar no botão + e criar um código de observação;
• 2 Adicionar o código de Observação a UF e informar uma descrição para o código.

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Atribuição dos Códigos as Observações Automáticas

Para associar o código da observação a Operação seguir o caminho Home do Gallery > Documentos Fiscais> Botão de engrenagem do Tile> Atribuição dos Códigos as Observações Automáticas.

• Selecionar se a opção será Entrada ou Saída, clicar no botão +;
• Selecionar os CFOPs para que o sistema localize as notas que devem gerar o C197 e clicar no botão salvar;

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Criação de Ajuste Manual na Apuração do ICMS

Quando o ajuste manual criado na Apuração tiver que gerar um Registro C197, seguir os seguintes procedimentos:

• Para criar um ajuste manual o período da Apuração precisa estar Aberto;
• Após a criação do Ajuste é necessário preencher o Campo Código do SPED  e selecionar o campo Registro Associado como C197.

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• Clicar no Campo Associar Documentos no rodapé da tela.

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• Será aberta a tela com o Registro C197 associado.
• No campo Status indica se existem notas associadas, quando o ícone está vermelho é que não existem notas associadas. Clicar no botão de seta > para associar as notas.

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• Será aberta a tela para selecionar as notas, clicar no botão + da tela.

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• Será aberta uma nova tela para filtrar as notas que devem gerar o C197. Preencha os campos de filtros da tela e clique na opção filtrar. O sistema irá localizar as notas na base de acordo com o filtro informado e carregará as notas no grid. Selecionar as notas carregadas no grid e clicar no botão OK da tela.

• Após Ok será retornado para a tela demonstrado a nota que foi associada.

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• Após o Envio do Processo Enviar TDF, os ajustes Manuais que tiverem o C197 e Notas associadas conforme procedimento informado acima, devem demonstrar no arquivo txt do SPED Fiscal o Registro C197 gerado com as notas informadas.

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Se esse mesmo ajuste também necessitar a geração do Registro E111, clicar no botão Associar outros Códigos SPED e Registros da tela de Ajustes e incluir o Registro E111 no campo Registros associados.

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Após associado o Registro E111, clicar no botão Associar Documentos da tela de Ajustes e associar Notas para a linha do Registro E111.

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Esse mesmo tratamento se aplica as Apurações do ICMS_ST, EC87.

Obrigações Estaduais

•   GIA-SP

Correção na demonstração da descrição dos municípios que estavam sendo apresentados de forma duplicada no cadastro da regra de classificação da Zona Franca de Manaus/ALC.

Obrigações Municipais

• Obrigações Municipais

Melhoria de performance no processo das obrigações municipais foi alterado o tamanho do campo nome de uma função para 255 caracteres

PIS/COFINS

• Log de Processos do PIS/COFINS

Melhoria realizada no desenvolvimento da funcionalidade do Log de Processos da Aprovação, Rejeição e Envio da Apuração do PIS/COFINS para o TDF.

Caminho: Home do Gallery> PIS/COFINS> Log de processos do PIS/COFINS

Ao clicar na opção Log de Processo de PIS/COFINS, irá apresentar último processo executado para a empresa e período selecionado na tela.

Ao clicar na seta > no final da linha do último processo executado, abrirá a tela do Detalhes do log do processo PIS/COFINS.

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Nesta tela, ao clicar no campo Parâmetros serão apresentadas as seguintes informações:

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Ao clicar no campo Status irá apresentar o detalhe do erro, quando ocorrer em algum processo executado (“Aprovar”, “Rejeitar” ou Enviar TDF).

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