Descrição

Apuração

• ICMS
• PIS/COFINS

Documentos Fiscais

• NOTAS FISCAIS

Impostos Retidos

• ISS

APURAÇÃO

• ICMS

Tratamento realizado na tela Notas Associadas ao Ajuste para Totalizar corretamente o campo “Valor Calculado das Notas Associadas”.

• PIS/COFINS > Controle de Créditos

Melhoria realizada na automação da utilização de créditos mediante à Desconto da Contribuição Não Cumulativa apurada no período.  

Para o atendimento dessa funcionalidade, o campo Desc. Neste Período da tela Controle de Créditos PIS e COFINS de períodos Anteriores e Atual será preenchido automaticamente com respectivo valor do crédito disponível, de acordo com as configurações descritas abaixo.

Configurar Créditos

No rodapé da tela do Controle de Créditos foi criada a funcionalidade Configurar Créditos.

Ao clicar na opção Configurar Créditos, será apresentada a seguinte tela:

Ao clicar na seta > no final da linha do campo “Crédito descontado na Contribuição Não Cumulativa”, será apresentada a tela de Controle de Créditos – Configurações.

Na tela de Controle de Créditos - Configurações serão apresentadas a seguintes funcionalidades:

1. Parâmetros Gerais

Ao abrir a tela de Parâmetros Gerais serão apresentados os seguintes parâmetros:

A regra de utilização do crédito está ativa:

• Se a opção preenchida for “Sim”, o campo Desc. Neste Período da tela Controle de Créditos PIS e COFINS de Períodos Anteriores e Atual será preenchido automaticamente com respectivo valor do crédito disponível, de acordo com as regras configuradas.

• Se a opção for “Não”, o campo Desc. Neste Período não será preenchido automaticamente.

Informe a ordem do período da utilização do crédito.

• Se a opção preenchida for “Períodos Anteriores”, serão utilizados os valores de créditos dos períodos mais antigo para mais atual, apresentados na tela do Controle Crédito PIS, Anteriores. Posteriormente os demais créditos do mês da apuração, apresentados na tela de Controle de Crédito PIS, Período Atual.
• Se a opção preenchida for “Período Atual”, serão utilizados os valores de créditos do mês da apuração, apresentados na tela do Controle Crédito PIS, Período Atual. Posteriormente os demais valores de créditos dos períodos anteriores do mais antigo para mais atual, apresentados na tela de Controle de Crédito PIS, Anteriores.

2. Ordem de utilização do crédito

Nesta funcionalidade deve selecionar o grupo, tipo e a ordem de créditos que serão utilizados mediante a desconto da Contribuição Não Cumulativa apurada no período.

Ao clicar na linha do código do grupo do crédito, serão apresentados todos os respectivos tipos de créditos correspondente a esse grupo.

2. Replicar Ordem

Essa funcionalidade replica as configurações de Ordem da Utilização do Crédito para as demais empresa.

3. Histórico

Essa funcionalidade demonstra os históricos das alterações realizadas nas configurações da ordem da utilização do crédito.

Tela de Controle de Créditos PIS e COFINS.

Ao abrir a tela de Controle de Créditos PIS e COFINS o campo Desc. neste Período será preenchido automaticamente com respectivo o valor do crédito disponível, conforme as configurações realizadas.

 Importante:

• Nas telas de Controle de Créditos PIS e COFINS, é permitido editar o valor do Desc. Neste Período, mesmo que esteja com o preenchimento automatizado e a empresa estiver com o período da apuração em aberto.

• O processo de desconto do crédito no valor da Contribuição apurada no período, será executado até que não reste Contribuição Não Cumulativa à Recolher/Pagar (campo 08 do registro M200/M600 do EFD Contribuições) ou até que não restem mais saldos de créditos à descontar, conforme as configurações realizadas.

• PIS/COFINS> Créditos

 Melhoria realizada na performance da demonstração das informações nas telas do tile de Créditos.  

• PIS/COFINS> Débitos

 Melhoria realizada na performance da demonstração das informações nas telas do tile de Débitos.  

DOCUMENTOS FISCAIS

• Notas Fiscais

Tratamento realizado na regra para preenchimento do campo NUM_ITEM_EXT na tabela shadow seguindo a regra da SAP para que não haja duplicidade de informações.

IMPOSTOS RETIDOS

• ISS > Relatório Analítico

Melhoria no exportável do relatório analítico na apuração dos impostos retidos.

Foi incluída a coluna Cod.Serviço que remetera ao campo preenchido na configuração de municípios através da tela Código de Serviço.