Descrição

Versão 1.0

Apuração

• IRPJ/CSLL
• ICMS
• Calculadora de Ajustes
• Simulador Reforma Tributária

Documentos Fiscais

• Importar/Exportar Documentos Fiscais;
• Histórico Alteração Documentos Fiscais.

Home

• Mensagem do Sistema.

Obrigações Acessórias

• Créditos Fiscais.

Apuração

• IRPJ/CSLL > Lucro Real > Apuração

Tratamento realizado na tela de apuração do Imposto de Renda e Contribuição Social, quando alguns meses do ano eram apurados por Estimativa, ao realizar a apuração pela opção Lucro Real o sistema apresentava o valor apurado pela Estimativa em duplicidade.

Correção realizada para apresentar o valor correto apurado.

Obs. Caso esse erro tenha ocorrido antes da aplicação da Nota, o período com valor incorreto deve ser rejeitado e aprovado novamente para correção do valor.

• ICMS > Sub Apuração

ATENÇÃO: Para clientes que utilizam a Sub Apuração este parâmetro deve ser ativado. “Aprova e envia os dados para a geração dos Registros do 1900”.

Melhoria realizada no Resumo de Sub Apuração ICMS com a inclusão do parâmetro Aprova e envia os dados para a geração dos Registros do 1900 a fim de otimizar a performance desta funcionalidade.

Por padrão, este parâmetro será enviado como Não. Caso exista a necessidade de enviar dados para o Registro 1900 do Sped Fiscal, alterar para Sim.

• ICMS > CONVÊNIO 100.

1. Tratamento realizado no Convênio 100/97, para a fim de que se realize a busca automática dos dados da Nota Fiscal a partir do preenchimento do docnumDOCNUM;.
2. Tratamento realizado no Convênio 100/97 a fim de, para que o dígito de CFOP seja apresentado corretamente no relatório;.
3. Tratamento realizado para a fim de que o campo referente àde quantidade deixe permita informar mais de 4 dígitos no campo e aceite vírgula;.
4.  Tratamento realizado para a fim de trazer a informação do DOCNUM Docnum na guia “Resumo cálculo de saída e Resumo Cálculo de entrada do Relatório”.

Para acessar o Conv. 100, o objeto de autorização “ZGAL_CV100” deverá estar liberado ao usuário.

• ICMS

Melhoria realizada na tela Inclusão de Ajustes Manuais do Resumo de Apuração do ICMS a fim de disponibilizar o Registro 1921 para Associação de Ajuste com Código do SPED, conforme abaixo:

• Calculadora Ajustes.

Melhoria realizada no envio de informações para os registros “C195” e “C197” do Sped Fiscal a fim de tratar as notas fiscais em que o CFOP não esteja atribuído a uma Observação Automática.

DOCUMENTOS FISCAIS

• Importar/Exportar Documentos Fiscais.

Desenvolvimento do processo de auditoria na funcionalidade de Importar/Exportar Documentos Fiscais, que tem por objetivo controlar as alterações realizadas nos processos de importar/editar e excluir dos documentos fiscais.

As importações, alterações e exclusões realizadas são apresentadas no relatório Histórico Alteração Documentos Fiscais.

O processo de auditoria da funcionalidade é controlado por meio de parâmetro global.

Para a configuração do parâmetro, deve-se acessar o seguinte caminho: Home > Engrenagem no rodapé > Configurações Globais > Configurações para Processo Importar/Exportar Documentos Fiscais.

• Parâmetro: Deseja ativar a execução da auditoria para controle das importações e alterações realizadas no processo Importar/Exportar Documentos Fiscais?;
• Opções: “Sim” e “Não”;
• Valor padrão: “Não”.

• Histórico Alteração Documentos Fiscais.

Para apresentar as importações, alterações e exclusões realizadas por meio da funcionalidade Importar/Exportar Documentos Fiscais, deve-se acessar o relatório Histórico Alteração Documentos Fiscais.

O parâmetro que ativa a auditoria processo Importar/Exportar Documentos Fiscais deve estar configurado com a opção “Sim” antes de realizar as importações, as alterações e as exclusões nos documentos fiscais.

A coluna “Origem” preenchida com “Importar Doc” aponta que a alteração realizada no documento foi efetuada pelo processo Importar/Exportar Documentos Fiscais:

• Simulador Reforma Tributária > Objeto de Autorização

Liberado Objeto de Autorização para o Simulador da Reforma Tributária: ZGAL_REFTR

HOME

• Mensagem do Sistema.

Melhoria realizada na home do SONDA Gallery a fim de informar sobre os objetos inativos que podem ocasionar falhas em determinados processos.

Assim, ao acessar a home do SONDA Gallery, quando houver objetos inválidos será apresentada a seguinte mensagem: “Identificamos que o SAP/TDF e/ou SONDA Gallery não estão com todos os objetos ativados. Acione o administrador do sistema. ”

Essa mensagem deixará de ser exibida quando selecionada a opção: “Não mostrar este aviso novamente”. Porém, o ícone permanecerá na home a fim de indicar  e permitir a consulta dos objetos inativos.

Ao clicar nesse ícone será apresentada uma tela com a relação dos objetos inativos:

Essa lista poderá ser exportada por meio do ícone disponibilizado no canto inferior direito, conforme demonstrado a seguir:

O exportável é composto por duas planilhas: Informações Relatório e Objetos Quebrados ou Inativos.

Caso não haja objetos inativos, o ícone não será exibido.

Devido a sua inatividade o ícone foi retirado da barra superior da home do SONDA Gallery.

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

•  Créditos Fiscais.

Foi realizado um tratamento na tela de manutenção das tabelas “5.1.1 - Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS” e “5.5 - Tipos de Utilização dos Créditos Fiscais – ICMS” a fim de permitir a importação de códigos de ajustes com vigência final preenchida.

Anteriormente, nessa situação era apresentado o seguinte erro no log do api:

Consequentemente, o código de ajuste não era importado.

Versão 2.0

Apuração

• IRPJ/CSLL
• ICMS
• Importar Ajustes
• Simulador Reforma Tributária

Home

• Mensagem do Sistema

Obrigações Acessórias

• Créditos Fiscais
• DIA-AM
• VAF / DAMEF – MG

Apuração

• IRPJ/CSLL > Lucro Real > Apuração

Tratamento realizado na tela de apuração do Imposto de Renda e Contribuição Social, quando alguns meses do ano eram apurados por Estimativa, ao realizar a apuração pela opção Lucro Real o sistema apresentava o valor apurado pela Estimativa em duplicidade.

Correção realizada para apresentar o valor correto apurado.

Obs. Caso esse erro tenha ocorrido antes da aplicação da Nota, o período com valor incorreto deve ser rejeitado e aprovado novamente para correção do valor.

• IRPJ/CSLL > Lucro Real > JCP > Deduções.

Melhoria realizada na tile “Deduções e Incentivos” a fim de adicionar o IRPJ devido no cálculo circular da JCP. Dessa forma, o limite de dedução dos incentivos fiscais é calculado corretamente antes do lançamento do valor do JCP.

Após finalizar o Lalur/JCP e salvar, o valor limitador já estará correto e considerando o cálculo da JCP na tela referente às deduções.

• IRPJ/CSLL > Lucro Real > Apuração > Enviar TDF

Tratamento realizado no Enviar TDF para o período anual.

Ao realizar o envio dos dados após a aprovação do período anual o sistema apresentava falha ao enviar:

Mensagem do erro:

Name: enviarIRPJ

Descrição: Envio dos dados do período - Lucro Real

Ação: ENVIAR

Error: Erro no envio IRPJ - AP01 - 13/2020 - Erro: unique constraint violated: \"0F5F92235F534EA19D13F5A36F2ABB78\".\"0F5F92235F534EA19D13F5A36F2ABB78"."sonda.gallery.database.procedure.sped.geracao::SG_SPED_M300_M350\": line 61 col 2 (at pos 2721): Table(/TMF/D_ELALLAC_L), Index(/TMF/D_ELALLAC_L~0) with error: unique constraint violation on pos=0 for table NG3::SAPABAP1:/TMF/D_ELALLAC_L$delta_1$en, key: $trexexternalkey$=3,120;4,AP01;5,LURAP;3,A00;8,20191201;1,6;0,;0,;0,;0,;0, already exists as udiv=129, indexname=/TMF/D_ELALLAC_L~0

Após correção os dados são enviados normalmente.

• ICMS > Apuração EC87/15.

Tratamento realizado na Apuração da Emenda Constitucional 87 “Destino” e “FECP” a fim de incluir a “Inscrição Estadual” no totalizador por estado na apuração EC87/15.

A seguir apresenta-se um exemplo anterior à correção:

A seguir apresenta-se um exemplo posterior à correção:

• Importar Ajustes.

Desenvolvimento especifico da nova funcionalidade Importar Ajustes.

• Simulador Reforma Tributária > Objeto de Autorização

Liberado Objeto de Autorização para o Simulador da Reforma Tributária: ZGAL_REFTR

HOME

• Mensagem do Sistema

Melhoria realizada na home do SONDA Gallery a fim de informar sobre os objetos inativos que podem ocasionar falhas em determinados processos.

Assim, ao acessar a home do SONDA Gallery, quando houver objetos inválidos será apresentada a seguinte mensagem: “Identificamos que o SAP/TDF e/ou SONDA Gallery não estão com todos os objetos ativados. Acione o administrador do sistema. ”

Essa mensagem deixará de ser exibida quando selecionada a opção: “Não mostrar este aviso novamente”. Porém, o ícone permanecerá na home a fim de indicar  e permitir a consulta dos objetos inativos.

Ao clicar nesse ícone será apresentada uma tela com a relação dos objetos inativos:

Essa lista poderá ser exportada por meio do ícone disponibilizado no canto inferior direito, conforme demonstrado a seguir:

O exportável é composto por duas planilhas: Informações Relatório e Objetos Quebrados ou Inativos.

Caso não haja objetos inativos, o ícone não será exibido.

Devido a sua inatividade o ícone foi retirado da barra superior da home do SONDA Gallery.

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

•  Créditos Fiscais

Foi realizado um tratamento na tela de manutenção das tabelas “5.1.1 - Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS” e “5.5 - Tipos de Utilização dos Créditos Fiscais – ICMS” a fim de permitir a importação de códigos de ajustes com vigência final preenchida.

Anteriormente, nessa situação era apresentado o seguinte erro no log do api:

Consequentemente, o código de ajuste não era importado.

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

• DIA-AM.

Tratamento realizado para a fim de que a data de emissão do documento seja apresentada corretamente em tela . Anteriormente, eEstava sendo incorretamente apresentada a data de lançamento da nota incorretamente nesta tela.

• DIA -– AM.

Tratamento realizado para a fim de que o NCM seja apresentado corretamente no arquivo XML gerado pela obrigação.

• VAF / DAMEF – MG.

Tratamento realizado na obrigação a fim de realizar a leitura correta de CFOPs cadastrados no decorrer do exercício.

Informações Complementares

OBSERVAÇÃO

O pacote de atualização da versão Gallery 2.0 apenas deve ser atualizado se já foi realizada a migração para essa versão.

Se ainda não foi feita a migração, atualizar apenas o pacote da versão 1.

É importante que os clientes que estão na Versão Gallery 1.0 se programem para realizar a migração para a nova versão de forma planejada em conjunto com a Sonda.

Informações detalhadas sobre a versão 2.0, consultar o link abaixo:

https://aplicativos.sonda.com/sitepages/noticias3.aspx?produto=Gallery&noticiaid=468