Descrição

Apuração

• ICMS
• PIS/COFINS

APURAÇÃO

• ICMS

Tratamento realizado para demonstrar o Total dos valores das linhas na Apuração do ICMS corretamente para ajustes automáticos do CIAP, quando existe o cenário de Centralização de Saldos.

Os valores dos ajustes automáticos estavam sendo considerado duas vezes no total das linhas da Apuração do ICMS.

• PIS/COFINS> Controle de Créditos

Melhoria realizada no desenvolvimento do parâmetro para definir ao rejeitar a apuração do PIS/COFINS, manter ou não os valores adicionados manualmente na utilização de créditos na tela de Controle de Créditos PIS e COFINS.

No rodapé da tela do Controle de Créditos foi criada a funcionalidade de Parâmetros Gerais.

Ao abrir tela de Parâmetros Gerais será apresentado a seguinte parâmetro.

Manter os valores adicionados manualmente ao rejeitar o período aprovado?

• Se a opção preenchida for “Não”, ao rejeitar apuração, os valores adicionados no campo Desc. Neste Período, Ressarcimento, DCOMP, Transferido e Outros serão excluídos automaticamente na tela Controle de Créditos PIS e COFINS de Períodos Anteriores e Atual.

• Se a opção preenchida for “Sim”, os valores adicionados manualmente serão mantidos na tela de Controle de Créditos PIS e COFINS, Períodos Anteriores e Atual.

Importante:

Quando o parâmetro “Manter os valores adicionados manualmente ao rejeitar o período aprovado?” for “Sim” e caso os valores dos créditos apurados sofrerem alterações nas telas do tile de créditos, após rejeitar apuração, será necessário atualizar os valores dos créditos adicionados manualmente nos campos citados acima.

Para os valores dos créditos utilizados anteriormente que ficaram à menor, após rejeitar apuração, ao abrir a tela de Controle de créditos PIS e COFINS, Período Atual, o sistema irá exibir a seguinte mensagem de alerta:

Quando o parâmetro: A regra de utilização do crédito está ativa?  for “Sim” para o preenchimento automático do campo Desc. Neste Período na tela de Controle de Crédito PIS e COFINS.

Ao alterar manualmente o valor à menor no campo Desc. neste Período do valor preenchido pelo sistema na tela de Controle de Créditos PIS e COFINS.

Após salvar alteração, deve clicar no botão “Atualizar Valores”, para recalcular a utilização do crédito mediante ao desconto da contribuição, conforme a configuração realizada da ordem da utilização dos créditos.