Descrição

Foram efetuados 2 melhorias na abertura de fichas, conforme descrito abaixo:

1. Conhecimento de Transporte (Frete)

Ao abrir uma ficha de fretes, o sistema não considerava o imposto 04 - Diferencial de Alíquotas, somente os impostos 01 - ICMS e 03 - ICMS ST.

Com o tratamento se a nota de Conhecimento de Transporte (Frete), possuir o imposto 04 - Diferencial de alíquotas, o mesmo será controlado na ficha.

Exemplo

Conhecimento de Transporte 11510503 com imposto 04 - Diferencial de Alíquotas.

Ficha criada com o imposto 04 - Difal (Diferencial de Alíquotas)

Observação

Nos cenários de Conhecimento de Transporte extemporâneo (entrada do frete em mês posterior á entrada do bem) , o diferencial de alíquotas não será deslocado, pois o próprio frete já está em período posterior.

2. Optante pelo Simples Nacional

No processamento de fichas, se for encontrada nota fiscal que atenda as parametrizações de CFOP e/ou IVA, cujo fornecedor é Optante pelo Simples Nacional, e:

• A nota fiscal possuir o imposto 01 - ICMS, porém com tipo de lançamento igual a 2 - Isento, e também os impostos 03 - ICMS ST e/ou 04 - Diferencial de Alíquotas;
• A nota fiscal não possuir o imposto 01 - ICMS, mas somente os impostos 03 - ICMS ST e/ou 04 - Diferencial de Alíquotas;

As fichas serão abertas apenas com os impostos 03 - ICMS ST e/ou 04 - Diferencial de Alíquotas

Exemplo

Identificação do Parceiro Optante pelo Simples Nacional

Caminho: Cadastros Básicos > Parceiro > Parceiro

Efetuar pesquisa do parceiro através do código, na pasta Informações Parceiro.

Nota fiscal 11510320...

...com imposto 01 - ICMS e tipo de lançamento 02 - Isento.

Ficha aberta somente com os impostos ICMS ST e Diferencial de Alíquotas.

Observação

Conforme legislação, se o fornecedor não for Optante pelo Simples Nacional, e a nota fiscal não possuir a linha do imposto 01 - ICMS com tipo de lançamento 3 - Outras, a ficha não será aberta, pois, o direito ao crédito do ICMS ST e Diferencial de Alíquotas se dá á partir do imposto principal 01 - ICMS, para clientes que não se enquadrem na opção simplificada de apuração dos impostos.