Descrição

Este relatório tem por finalidade demonstrar os valores dos Impostos Indiretos agrupados por UF, CFOP e alíquota.

Acesso

Clicar em uma das abas abaixo:

Integração, Cadastros Básicos, Apurações, Obrigações ou Inteligência Fiscal.

Exemplo: Aba Apurações

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Clicar em “Processar”

Selecionar o relatório STG0002 - Relatório de CFOP por UF e Alíquota em: Relatórios Estáticos > Relatórios.

Regras:

Serão consideradas notas fiscais de Entradas e/ou Saídas, com tipo de lançamento 1 (tributadas), 2 (isentas) e 3 (outras).

Estão disponíveis as seguintes opções de filtro:  

Matriz: Preenchimento obrigatório;

Filial: O código da Filial não é obrigatório. Não deverá ser preenchido, se a geração do relatório for por Matriz;

Na geração por Matriz haverá quebra de página por Filial. Será demonstrado o código da Filial no cabeçalho do relatório;

Data Inicial / Data Final: Informar o período Inicial e final;

Considerar a Observação da Nota Fiscal: Se esta opção for marcada, o relatório irá validar os códigos de observação utilizados nos lançamentos das notas fiscais.

Será impressa a seguinte informação no cabeçalho do relatório, quando esta opção for marcada: “Considerar Observação da Nota Fiscal”;

Tipo de Filtro

No campo Tipo de Filtro são demonstradas as seguintes opções:

Condição de Negócio /CFOP Único: A seleção destes filtros não é obrigatória.

Se houver indicação de Condição de Negócio ou CFOP, o relatório irá demonstrar todo o movimento de notas fiscais de entrada e saída do período informado;

Filtro Condição de Negócio:

Selecionar a condição de negócio desejada, que deverá ser cadastrada previamente, através da obrigação (condição de negócio)  GEN_RELAT - Execução Genérica de Relatórios.

Caso a estrutura de condição de negócio acima seja utilizada como filtro, serão considerados somente os itens da NF com CFOP’s cadastrados.

O relatório demonstrará o movimento de Entradas e Saídas, para Condições de Negócio com CFOP’s com ambas as direções (Entrada e Saída).

CFOP Único: Lista os itens da notas fiscais com o CFOP indicado.

Imposto: Preenchimento obrigatório. Lista todas as informações relativas ao imposto se informado.

Colunas

UF: Demonstrar a UF do parceiro, definida como parceira de tributação;

CFOP: Demonstrar o CFOP das notas fiscais;

Dig.: Demonstrar o dígito CFOP dos itens das notas fiscais;

Base de Cálculo: Valor do somatório das bases de cálculo do imposto dos itens da nota fiscal, agrupadas por alíquota;

Aliq.: Alíquota do imposto do Item da nota fiscal;

Tributadas: Valor do imposto, com tipo de lançamento tributado;

Isentas: Valor do imposto, com tipo de lançamento isento;

Outras: Valor do imposto, com tipo de lançamento outras.

Layout

Ex: Entradas