Descrição

1. Condição de Negócio

O Estado do Rio de Janeiro, através do Decreto 46.871/2019, determinou uma lista de CFOP´s, que podem ser retirados do Total das Vendas, quando efetuado o Cálculo do Fator de Crédito, para apuração do CIAP. Para esta demanda foi criado uma condição de negócio onde deverão ser parametrizados tais CFOP´s.

Parametrização:

• Caminho: Apurações > Gerenciamento de Obrigações > APURAÇÕES > CIAP > Encerramento > Apuração do CIAP > [Selecione Filial] > Incluir condição de negócio

Código da Estrutura: CIAP_DESC_CFOP_TOT_VDA

Descrição: Filtro de CFOPs que serão desconsiderados da linha de Total de Vendas

Filtro: CFOP/Dígito

Objetivo: Parametrizar os CFOP/Dígitos que serão desconsiderados da linha total de vendas.

Os CFOP´s parametrizados nesta condição serão desconsiderados na linha Total das Vendas do relatório, a ser detalhado abaixo.

2. Reformulação do Relatório

O relatório foi reformulado para melhor visualização do cálculo:

QUADRO 1

Título: Cálculo do Fator de Crédito

Neste quadro será apresentado o cálculo de vendas tributadas dividido pelo total de vendas.

Se houver parametrização na condição de negócio ciap_desc_cfop_tot_vda, será apresentada a linha de redução do total de vendas, se no houver esta parametrização, a linha será ocultada.

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QUADRO 2

Título: Vendas Tributadas

Neste quadro será apresentado o total das vendas e devoluções tributadas utilizado no cálculo do fator.

Este quadro fará parte da geração Sintética e Analítica.

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QUADRO 3

Título: Vendas Isentas

Neste quadro será apresentado o total das vendas e devoluções isentas utilizado no cálculo do fator.

Este quadro fará parte da geração Sintética e Analítica.

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QUADRO 4

Título: Redução do Total de Vendas

Neste quadro será apresentado o total dos CFOP´s de vendas e devoluções que serão utilizados para redução da linha de total de vendas, parametrizados na estrutura CIAP_DESC_CFOP_TOT_VDA.

Este quadro fará parte da geração Sintética e Analítica.

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QUADRO 5

Título: Valor de Isentas a conciliar com o Livro Modelo 9

Neste quadro será apresentado o total das vendas isentas que deve ser utilizado para conciliação com o livro Modelo 9.

Este quadro fará parte da geração Sintética e Analítica.

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QUADRO 6

Título: Vendas – Resumo por CFOP.

Neste quadro será apresentado o resumo por CFOP/Dígito das notas fiscais de saídas, utilizadas para o cálculo do fator de crédito.

Este quadro fará parte da geração Sintética e Analítica.

Quando parametrizados CFOP´s na estrutura CIAP_DESC_CFOP_TOT_VDA, será demonstrado linha com valores reduzidos por operação.

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QUADRO 7

Título: Devolução – Resumo por CFOP

Neste quadro será apresentado o resumo por CFOP/Dígito das notas fiscais de entradas (devoluções), utilizadas para o cálculo do fator de crédito.

Este quadro fará parte da geração Sintética e Analítica.

Quando parametrizados CFOP´s na estrutura CIAP_DESC_CFOP_TOT_VDA, será demonstrado linha com valores reduzidos por operação.

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QUADRO 8

Título: Notas Fiscais de Vendas

Neste quadro serão apresentadas as notas fiscais de vendas utilizadas para cálculo do fator de crédito.

Este quadro fará parte apenas da geração Analítica.

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QUADRO 9

Título: Notas Fiscais de Devoluções

Neste quadro serão apresentadas as notas fiscais de entradas (devoluções) utilizadas para cálculo do fator de crédito.

Este quadro fará parte apenas da geração Analítica.

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