COMPLY - Nota 012326
Módulo: Obrigações SPED - EFD ICMS IPI
Funcionalidade: Bloco B
Data/Hora da Publicação: 04/07/2019 14:25:39
Data/Hora Última Alteração: 04/07/2019 14:25:39
Descrição da Nota: Tratamento nos registros B020 e B025, na aquisição de serviços, após análise do Tutorial de Escrituração Fiscal da EFD ICMS/IPI para contribuintes do DF. Serão apresentados os valores do ISS destacado nos campos 17 - VL_BC_ISS e 20 - VL_ISS do registro B020 e campos 03 - VL_BC_ISS_P, 04 - VL_ISS e 05 - VL_ISS_P do registro B025.
Descrição
Tratamento nos registros B020 e B025, na aquisição de serviços, após análise do Tutorial de Escrituração Fiscal da EFD ICMS/IPI para contribuintes do DF. Serão apresentados os valores do ISS destacado nos campos abaixo e caso haja retenção do ISS, serão demonstrados nos campos 18 - VL_BC_ISS_RT e 19 - VL_ISS_RT do registro B020.
B020
- 17 - VL_BC_ISS - Valor da Base de Cálculo do ISS
- 20 - VL_ISS - Valor do ISS destacado
B025
- 03 - VL_BC_ISS_P - Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ISS" referente à combinação da alíquota e item da lista
- 04 - ALIQ_ISS - Alíquota do ISS
- 05 - VL_ISS_P - Parcela correspondente ao "Valor do ISS" referente à combinação da alíquota e item da lista
Versões Tratadas
4.00.00.0000
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Produto:
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