COMPLY - Nota 007313
Módulo: Obrigações Federais
Funcionalidade: DIRF
Data/Hora da Publicação: 01/03/2016 11:19:00
Data/Hora Última Alteração: 01/03/2016 11:19:00
Descrição da Nota: DIRF 2016 - Tratamento realizado no registro RTRT na retenção 5952 dos impostos 59, 60 e 61 para correta demonstração do Valor do Rendimento Tributável, e tratamento no Relatório de Acompanhamento para não demonstrar beneficiários com valores zerados.
Sintoma
Para as empresas que fazem a segregação dos valores de retenção PIS, COFINS e CSLL no documento. Ao gerar o registro RTRT para o código de retenção 5952 com os impostos 59-PIS, 60-COFINS e 61-CSLL, no campo Rendimento Tributável era realizada a soma da Base de Cálculo de cada imposto, ocasionado duplicidade do valor.
Ao gerar o Relatório de Acompanhamento da DIRF, era demonstrado no relatório os Beneficiários com valores zerados, sendo que os mesmos não eram demonstrados no arquivo txt.
Solução
Realizados os seguintes tratamento:
- Para considerar a Base de Cálculo de uns dos impostos 59-PIS ou 60-COFINS ou 61-CSLL para o código de retenção for 5952, no campo Rendimento Tributável no registro RTRT. Para as empresas que fazem a segregação dos valores de retenção PIS, COFINS e CSLL no documento e não utilização o imposto 63 – PIS/COFINS/CSLL.
- No Relatório de Acompanhamento da DIRF, para não demonstrado os Beneficiários com valores zerados.
Versões Tratadas
4.00.00.0000
Pré-Requisitos
Produto:
Nota
Descrição
Pacotes de Atualização
Ordem
Pacote - (Requisição)
Informações Complementares
Para maiores esclarecimentos favor verificar:
Nota 006967
Documento de apoio para geração da DIRF 2016
Após aplicação do pacote, reiniciar o servidor de aplicação.