Descrição

1. Livro Modelo 9 (Simulação da Apuração)

O Livro Modelo9 (Simulação da Apuração) será um reflexo do Livro Modelo9 oficial, ou seja, irá apresentar os ajustes e guias, para possibilitar a conferência de valores, antes de efetuar o Encerramento de Indiretos.

Todos os processos configurados para a Filial serão considerados na simulação. Ex: Apuração do DIFAL, FECP, etc.

Obs: Os dados de ajustes, guias e apuração não serão gravados quando o Livro Modelo9 for gerado no modo “simulação”.

Regras

1. Permissão de Execução do Processo

Para geração do Livro Modelo9 (Simulação  da Apuração) será necessário liberar a permissão de execução do processo.

Acessar o menu: Apurações > Gerenciamento de Obrigações > Indiretos > Demonstrativo > ICMS/ST > Apuração de ICMS e selecionar a Filial desejada.

Após liberação da permissão, o mesmo será demonstrado na Central.

Para identificação, os livros gerados como simulação conterão a descrição complementar “Simulação da Apuração” na Central.

Vide print da Central

Esta informação também será impressa no cabeçalho do livro.

b) Configurações

A falta de configuração de guias, condições de negócio, etc, exigidas no Encerramento de Período, também serão validadas na geração do Livro Modelo9 (Simulação da apuração). Ex. falta guia DIFAL, falta Condição de Negócio do FECP, etc.

c)  Filiais com centralização de saldos de ICMS/J6

Não será possível simular a apuração de ICMS e J6 para Filiais com centralização de saldo, pois simulação é apenas da Filial e a centralização envolve saldo de outras Filiais.

2. Processo de Apoio Apuração de ICMS-ST por NCM

Após alteração, o processo está disponível na tela de gerenciamento para configuração.