Sintoma

1 - Campo VL_OPR do registro C890 era gerado com valor incorreto quando existia, no item do cupom fiscal, imposto 03 (ICMS_ST) com totalizador 'N'.

2 - Campos IND_DOC e NRO_DE do registro 1100 eram gerados incorretamente quando os campos Nro. Declaração Simplificada de Exportação, Nro. Declaração Única de Exportação e Nro. Despacho de Exportação da aba 'Exportação' da Nota Fiscal estavam preenchidos com zeros.

Solução

1 - Tratamento para geração de valores do campo VL_OPR do registro C890 quando houver totalizador 'F','I' ou 'N' vinculados ao imposto 03 (ICMS-ST).

2 - Tratamento nos campos IND_DOC e NRO_DE do registro 1100 para gerá-los corretamente quando os campos Nro. Declaração Simplificada de Exportação, Nro. Declaração Única de Exportação e Nro. Despacho de Exportação da aba 'Exportação' da Nota Fiscal estiverem preenchidos com zeros.

3 - Tratamento para utilização do campo 'Município da Transação/Negociação Inicial' da aba Serviço/Consumo/Outras Transações da tela de Nota Fiscal para geração do campo MUN do registro 1400 para regras cadastradas como 'Outras' na funcionalidade Configurar Valores Agregados.

*Quando o campo não estiver preenchido será utilizado o código de município do Parceiro da nota fiscal.