COMPLY - Nota 012620

Módulo: Obrigações SPED - ECF

Funcionalidade: Apuração IRPJ - CSLL

Data/Hora da Publicação: 15/10/2019 13:29:14

Data/Hora Última Alteração: 15/10/2019 13:29:14

Descrição da Nota: Tratamento efetuado na Apuração IRPJ - CSLL para não considerar compensação de demonstrações LALUR/LACS mensais nas apurações de impostos trimestrais.

Sintoma

 

Quando haviam duas demonstrações LALUR/LACS, uma mensal e uma trimestral, a apuração trimestral considerava o valor das compensações da demonstração mensal indevidamente na apuração trimestral:

 

Demonstração mensal:

 

Demonstração trimestral:

 

Apuração trimestral:

 

 

Solução

 

Tratamento efetuado na Apuração IRPJ - CSLL para não considerar compensação de demonstrações LALUR/LACS mensais nas apurações de impostos trimestrais:

 

A apuração trimestral considera somente o que existe na demonstração trimestral do mesmo período.

Versões Tratadas

4.00.00.0000

Pré-Requisitos

Produto:

Nota

Descrição

Nota 12607
Tratamento efetuado na Apuração IRPJ - CSLL para que as apurações trimestrais não considerem as demonstrações LALUR/LACS mensais acumulados.

Nota 12422
Tratamento efetuado na Apuração IRPJ-CSLL para correção da fórmula do valor devido/retido de períodos anteriores.

Nota 11955
Tratamentos realizados para atendimento do Leiaute 5.0 do SPED ECF conforme Guia Prático (Manual_de_Orientação_da_ECF_Fevereiro_2019).

Nota 12590
Tratamento efetuado para não apresentar mensagem de erro no Bloco K155 durante a geração do arquivo TXT da ECF.

Pacotes de Atualização

Requisições

Ordem

Pacote - (Requisição)

01

701030 - SPE_DLL_APURACAO_246164