Sintoma

As Requests anexadas à essa Nota, são Pacotes bases, portanto contemplam os principais programas Extratores, tais como: Indiretos, Serviço Tomado, Inventário, Exportação, entre outras transações gerais.

Componente Abap Interface de Indiretos:

1 – Críticas do Code Inspector (ATCs) apresentados na request F9DK904207

Na Nota 014554, liberamos o Cockpit e como foram criadas novas transações, o ATC apresentou a crítica -  Missing AUTHORITY-CHECK Before CALL TRANSACTION, ou seja, era faltante o objeto de autorização.

2 – Extrações de Notas Fiscais Municipais

Ao efetuar o transporte da request F9DK904207 – Pacote base 4.00.17.0000, era apresentado o erro de Sintaxes (abaixo), pois o campo MUNICIPAL da J_1BNFDOC não existia na tabela de Capa de Notas Fiscais da SAP (J_1BNFDOC), em questão.

Geral:

1 - Exibição dos dados da transação /PWSATI/ZLFR003

Na transação /PWSATI/ZLFR003 não apresentava as versões atualizadas na visão da Tela, causando assim, a falsa impressão de falha na aplicação da Request.

Solução

Componente Abap Interface de Indiretos:

1 – Críticas do Code Inspector ATCs apresentados na request F9DK904207

Tratamento realizado nas chamadas das transações, que eram efetuadas através do Objeto de autorização S_TCODE do Programa Cockpit Fiscal, no qual implementamos o comando - AUTHORITY-CHECK OBJECT 'S_TCODE'. Conforme informado na nota anterior, é necessário revisar a permissão do usuário de Login, que utilizam os Extratores ABAP- Sonda.

2 – Extrações de Notas Fiscais Municipais

Tratamento feito para o campo MUNICIPAL da J_1BNFDOC, sendo assim, passamos a chamar o campo, em questão de forma dinâmica. Assim mitigamos falha no transporte da Request F9DK904207 para situações, na qual a tabela J_1BNFDOC não possui o campo MUNICIPAL. 

Geral

1 - Exibição dos dados da transação /PWSATI/ZLFR003.

Tratamento realizado para buscar as informações de versões direto da tabela de versões do SAP, logo as informações serão apresentadas corretamente na transação /PWSATI/ZLFR003 de acordo com a atualização feita.

EVOLUÇÃO

Esta nota possui a(s) seguinte(s) melhoria(s):

Melhoria com extração de dados REINF para clientes que utilizam CE+

Para atendimento aos ‘Registros 4000’ do EFD – REINF (Escrituração Fiscal Digital – REINF) - versão 2.1, foi implementada a evolução no Extrator de Serviços Tomados (/PWSATI/ZLFR012 e /PWSATI/ZLFR312) para os clientes que também utilizam a solução CE+.

A maior parte das informações de impostos a serem apresentados no REINF (abaixo), são extraídas das tabelas /PWS/ZYCBT134 (Saída de pagamento – Boletos) e /PWS/ZYCBT515 (Impostos apurados pela função de Impostos – Excluído/Estorno) do Produto CE+ e enviadas para as tabelas temporárias já existentes do Extrator de serviços tomados, /PWSATI/ZSATI100, /PWSATI/ZSATI101, /PWSATI/ZSATI102 e /PWSATI/ZSATI103, através do extrator /PWSATI/ZLFR012 ou /PWSATI/ZLFR312.

O Produto CE+ liberou a função /PWS/ZYCB_IMPOSTOS_FISCAIS na versão 10 e no pacote 13.  A função tem como objetivo entregar os dados das tabelas CE+, acima citadas.

As informações de retenções geradas na tabela de 'Saída de pagamento - Boletos', provém de transações oriundas do módulo CE+ Câmbio, como Remessas, Financiamentos, Empréstimos e Contratos de captação.

Os impostos extraídos do CE+, serão:

• 15 - ISS
• 13 - IRRF
• 59 - PIS
• 60 - COFINS

Para que isto ocorra, foram criados campos e parâmetros novos nos processos Abap, conforme abaixo:

Novos campos

Para complementar as informações dos dados solicitados no Reinf, foram criados novos campos nas tabelas de serviços tomados conforme abaixo:

/PWSATI/ZSATI100

/PWSATI/ZSATI102

/PWSATI/ZSATI103

Obs: Para clientes que tem a integração PI/PO 7.5 contratada devem solicitar, via chamado, os pacotes: Arquivo TPZ e Request do ABAP Proxy.

Parâmetros

1 - Criado um novo parâmetro na transação /PWSATI/ZLFM000 (Parâmetros Gerais), que tem como objetivo definir quais clientes desejam que esses impostos sejam lidos do CE+, na geração dos impostos diretos (/PWSATI/ZLFR012 ou /PWSATI/ZLFR312).

Lembrando que é premissa estar na versão 10 e no pacote 13 do produto CE+.

Vejam na imagem a seguir, o parâmetro - REINF/Importação e a sua regra na sequência:

Parâmetro: REINF/Importação

Regra de preenchimento:

N: Cliente não possui o módulo CE+ Câmbio.

Os dados de Câmbio referentes ao REINF não serão gerados.

S: Cliente possui o módulo CE+ Câmbio.

Os dados de REINF serão lidos nas tabelas do módulo CE+ e gerados pelo extrator de Diretos.

2 - Criada a aba ‘Impostos Diretos Reinf/CE+’ na transação /PWSATI/ZLFM001 (Parâmetros – De/Para de Impostos Diretos) com o de/para dos códigos de impostos CE+ x COMPLY.

Parâmetro/ Campos

Regra de preenchimento:

Tipo Imposto CE+: Informar tipo do imposto conforme consta nos dados do módulo CE+.

Categoria Imposto: Informar categoria do imposto conforme consta no COMPLY.

Código Imposto: Informar código de imposto conforme consta no módulo CE+.

Código Imp. COMPLY: Informar código imposto conforme consta no COMPLY.

Observações:

- Os documentos que foram estornados no CE+ serão armazenados na tabela temporária /PWS/ZYCBT515. Salientamos que por se tratar de uma tabela temporária, após executar a extração dos dados via Programas Extratores /PWSATI/ZLFR012 ou /PWSATI/ZLFR312, os dados serão apagados desta tabela temporária /PWS/ZYCBT515.

No Comply, ao executar os extratores de diretos (PWSATI/ZLFR012 ou /PWSATI/ZLFR312), os dados irão para tabelas temporárias dos Extratores (PWSATI/ZSATI100, /PWSATI/ZSATI101, /PWSATI/ZSATI102 e /PWSATI/ZSATI103), e ao executar a Extração dos Dados .net, estes documentos integrarão nas Tabelas temporárias do COMPLY (ITG_SERVICO_TOMADO, ITG_SERVICO_TOMADO_ITEM, ITG_SERVICO_TOMADO_IMPOSTOS e ITG_SERVICO_TOMADO_PARCEIRO) com seus status alterados para ‘02’ de Estorno.

É importante ressaltar que os dados pertinentes aos impostos do CE+ não contém nota fiscal atrelada e nem possui ligação com a tabela standard ‘WITH_ITEM’ (imposto retido na fonte).

Para os clientes que não possuem o produto CE+, terão o ponto de Exit - ZLFR_DIR para desenvolvimento do preenchimento dos dados, referentes aos processos de Câmbio, gerados no módulo de Comércio Exterior, nas tabelas SAP Z-Sonda (PWSATI/ZSATI100, /PWSATI/ZSATI101, /PWSATI/ZSATI102 e /PWSATI/ZSATI103). Porém, é importante informar que, até o momento, a SAP se posicionou em Notas e assuntos relevantes ao REINF, que terão sua liberação disponível somente aos clientes que utilizam o TDF.

Informações Complementares

1. Recomendação que seja aplicado primeiramente em ambiente de Homologação/Qualidade os procedimentos: “Procedimentos e Pacotes de Atualização” e “Procedimento de Homologação” descritos nesta nota antes de aplicar no ambiente produtivo;
2. Existe aplicações de pré-requisitos que são premissas para atualização na interface SAP x Comply. Existe aplicações de pré-requisitos que são premissas para atualização na interface SAP x Comply. Devem ser seguidas da seguinte forma:

•  Indiretos: Nota 014566 (XML/Versionamento 19.0)
•  Contabilização: Nota 012793 (Versionamento 1.0)
•  Serviços Tomados: Nota 014616 (Versionamento 10.0)
•  CIAP: Nota 014272 (Versionamento 5.0)
•  Exportação: Nota 011345 (Versionamento 5.0)
•  Saldos de Inventário: Nota 012724 (Versionamento 4.0)
•  Retidos: Nota 013635
•  CE+: Nota 020818 (Para quem possui CE+).

3. Verificar a versão SAP utilizada no ambiente: SAP 4.6C ou SAP 4.7 ou superior;
4. Realizar a leitura do Procedimento de Implementação referente a aplicação da request SAP, documento dentro do pacote base – Release 4.00.18.0000;
5. De acordo com a versão do ambiente:

•  Aplicar a request F6QK915442 em ambientes SAP 4.6C.

Ou

•  Aplicar a request F9DK904246  em ambientes SAP 4.7 ou superior.

6. Para clientes que tem a integração PI/PO 7.5 contratada devem solicitar, via chamado, os pacotes: Arquivo TPZ e Request do ABAP Proxy;
7.  Na importação da request marque as seguintes opções:

• Importar de novo ordem de transporte;
• Sobregravar originais;
• Sobregravar objetos em reparações não confirmadas;
• Ignorar tp. transporte não permitido;
• Ignorar ctg. tabela não permitida;
• Ignorar relações de precedentes.

8. Para elaboração de encapsulamento de request:

Para clientes que utilizam o controle de encapsulamento de request é necessário alterar a camada de transporte para a camada própria do ambiente do cliente.