COMPLY - Nota 012303

Módulo: Obrigações SPED - ECF

Funcionalidade: Apuração IRPJ - CSLL

Data/Hora da Publicação: 28/06/2019 18:53:44

Data/Hora Última Alteração: 17/07/2019 15:01:09

Descrição da Nota: Tratamento efetuado na Apuração IRPJ - CSLL para correção do valor da parcela isenta na apuração trimestral e demonstrativo mensal.

Sintoma

 

A apuração do IRPJ não demonstrava corretamente o valor da parcela isenta:

 

- Apuração trimestral: O valor não era considerado, demonstrando zero;

 

- Demonstrativo mensal: Considerava apenas o valor da parcela isenta do mês da apuração, não acumulando com o valor apurado nas apurações de meses anteriores, demonstrando então apenas 20.000.

 

Solução

 

Tratamento efetuado na Apuração IRPJ - CSLL para correção do valor da parcela isenta:

 

- Apuração trimestral: Considerar o valor da parcela isenta referente aos três meses do período da apuração, demonstrando 60.000:

- Demonstrativo mensal: Considera os períodos oficiais apurados e o mês da apuração:

 

 

 

Versões Tratadas

4.00.00.0000


Pré-Requisitos

Produto:

Nota

Descrição

Tratamento efetuado na Apuração IRPJ - CSLL para geração da DRE referenciada e saldos referenciados das contas de resultado, para os períodos Dezembro e Anual.

Revisão e melhorias do controle de vigências no Cadastro de Ajustes das telas Valores Adicionais da Apuração e Créditos Fiscais.


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