COMPLY - Nota 010603
Módulo: Indiretos
Funcionalidade: Apuração
Data/Hora da Publicação: 16/03/2018 10:28:32
Data/Hora Última Alteração: 16/03/2018 10:28:32
Descrição da Nota: Tratamento efetuado na apuração do Diferencial de Alíquota do Estado de São Paulo, para gravar os ajustes desmembrados por item, para atender ao SPED FISCAL.
Descrição
Os ajustes abaixo, referentes ao DIFAL - SP, serão gerados e gravados por item, no Encerramento de Indiretos. A geração dos mesmos, depende de destaque do imposto 01 (ICMS) e 04 (DIFAL) na nota fiscal e parametrizações para o DIFAL-SP:
Ajuste: PN41;
Descrição: Difal Débito-SP/INC.II do Art. 117;
Linha de apuração: 002.
Ajuste: PN42;
Descrição: Difal Crédito - SP:
Linha de apuração: 006.
Ajuste PN43;
Descrição: Difal Devolução Parag 3o. do Art. 117;
Linha de Apuração: 007.
Sugerimos a geração do Diferencial de Alíquota de forma eventual, na opção “Analítica”, para visualização dos valores que são gravados por item no Encerramento de Indiretos.
Caminho: Apurações > Central: Apurações > Indiretos > Demonstrativo > ICMS/ST > Diferencial de Alíquotas
Vide Relatório Analítico:
Versões Tratadas
4.00.00.0000
Pré-Requisitos
Produto:
Nota
Descrição
Pacotes de Atualização
Ordem
Pacote - (Requisição)